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天津市静海经济开发区管理委员会2019决算公开编制说明
2020-09-03 09:09
 

天津市静海经济开发区管理委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明


目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市静海经济开发区管理委员会的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和本市的法律、法规和方针政策;在区委、区政府的统一领导下,负责开发区开发建设的组织、协调和推动以及行政管理、经济管理和社会管理工作。

(二)负责研究制定开发区发展战略、发展思路、总体规划和年度计划,经批准后组织实施。

(三)负责开发区招商引资工作,落实国家和市、区有关招商引资优惠政策;组织建设项目年度投资计划的安排和执行情况的审核;检测检查和分析汇总区内企业生产运营情况。

(四)协调配合市、区规划、土地部门,编制园区土地总体利用规划和各项专项规划,加强土地资源管理;负责区内基础设施和公共设施的投资建设和管理工作。

(五)负责为入区项目和企业提供优质服务,协调职能部门解决投资方在规划。建设及管理等方面遇到的问题,维护企业合法权益;负责区内市场秩序、环境保护、社会治安、劳动就业、安全生产等方面的综合治理。

(六)负责开发区管委会人才招聘、引进工作,协调区内企人才引进、开发工作;负责区内基本情况的调查摸底、资料统计、信息发布和对外宣传;负责开发区所管辖村的行政和社会管理工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,天津市静海经济开发区管理委员会内10个职能科室。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度部门决算收入总计165,912,902.83元,与2018年决算相比减少176,933,924.94元,其中:财政拨款收入165,632,926.52元,占99.83%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度部门决算支出总计165,912,902.83元,与2018年决算相比减少176,933,924.94元,其中:基本支出25,549,860.23元,占15.40%;项目支出140,135,803.29元,占84.46%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计165,685,663.52元,与2018年决算相比减少137,241,177.41元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机关事务”19172027.17元,其中:

“行政运行”14634880.35元,主要用于:机关人员和公用支出。

“事业运行”4537146.82元,主要用于:事业人员支出。

2、“一般公共服务支出-财政事务”1413770.8元,其中:

“行政运行”1413770.8元,主要用于财政所的人员支出。

3、“一般公共服务支出-市场监督管理事务”2400元,其中:其他市场监督管理事务2400元,主要用于食品安全协管员工资。

4、“科学技术支出-技术研究与开发”2864660元,其中:

“产业技术研究与开发”2864660元,主要用于从事技术开发研究的支出。

5、“社会保障与就业支出-行政事业单位离退休”1294992.82元,其中:

“未归口管理的行政单位离退休”33658.4元,主要用于离退休人员退休费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”877953元,主要用于机关事业人员养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”365575.82元,主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

“其他行政事业单位离退休支出”17805.6元,主要用于离退休人员退休费。

6、“卫生健康支出-公共卫生”16800元,其中:

“其他公共卫生”16800元,主要用于2019年度严重精神障碍患者监护人看护奖励。

7、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”556482.44元,其中:

“行政单位医疗”208638.64元,主要用于行政人员医疗支出。

“事业单位医疗”208593.6元,主要用于事业人员医疗支出。

“公务员医疗补助”139250.2元,主要用于公务员医疗补助支出

8、“城乡社区支出-城乡社区公共设施支出”46211967.82元,其中:

“其他城乡社区公共设施支出” 46211967.82元,主要用于地上物补偿款,村容村貌及公益事业补偿款,园区基础设施建设等。

9、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”91522175.47元,其中:

“其他城乡社区支出”91522175.47元,主要用于园区基础设施建设。

10、“农林水支出-农村综合改革”130387元,其中:

“对村民委员会和村党支部的补助”130387元,主要用于对村民委员会和村党支部各项活动的支出。

11、“资源勘探信息等-支持中小企业发展和管理支出” 2500000元,其中:

“中小企业发展专项”2500000元,主要用于中小企业发展。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,549,860.23元,与2018年决算相比增加2,221,122.04元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”10707448.43元,其中:

“基本工资”1911317.64元,“津贴补贴”1454080.4元,“奖金”464028.23元,“绩效工资”1279270元,“机关事业单位基本养老保险缴费”877953元,“职业年金缴费”365575.82元,“职工基本医疗保险缴费”417232.24元,“公务员医疗补助缴费”139250.2元,“其他社会保障缴费”40404.8元,“住房公积金” 2717642元,“其他工资福利支出”1040694.1元,主要用于机关工作人员值班费,未休假补贴。

2. “商品和服务支出”13690065.91元。其中:

“办公费”555297.41元,“手续费”3209.28元,“水费”687398.4元,“电费”328201.62元,“邮电费”134062.52元,“取暖费”320000元,“差旅费”209855.43元,“因公出国(境)费用”53717元,“维修费”1100000元,“租赁费”3197240元, “培训费”12866元,“公务接待费”12140.5元,“专用材料费”129681.9元,“劳务费”1200000元,“委托业务费”1302400元, “工会经费”192356.37元,“福利费”460398.3元,“公务用车及运行维护”49428.36元,“其他交通费用”649261元,“税金及附加费用”53747.03元,其他商品和服务支出3038804.79元,主要用于帮扶和管辖村支出。

3.“对个人和家庭的补助”1037020元。其中:

“退休费”51464元,“抚恤金”18000元,“生活补助”547866元,“奖励金”15420元, “其他对个人和家庭的补助”404270元,主要用于对单位人员通讯和上下班交通补贴。

4.“资本性支出”115325.89元。其中:

“办公设备购置”115325.89元,主要用于机关办公设备购置。

2、按上述格式依次说明。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算115,285.86元,与2019年预算相比减少420214.14元,主要原因是三公经费的支出减少。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算53,717.00元,与预算相比减少19283元,主要原因是减少因公出国费用。2019年本单位组织的出国团组1个,出国2人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算49,428.36元,其中公务用车运行维护费49,428.36元,与预算相比减少213071.64元,主要原因是减少公务用车费用;公务用车购置费0.00元,与预算相比无变化,主要原因是没有新购置车辆。2019年本单位公务用车保有7辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算12,140.50元,与预算相比减少187859.5元,主要原因是减少公务接待费用。2019年本单位国内公务接待12批次,78人次;其中,外事接待2批次,2人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市静海经济开发区管理委员会2019年度机关运行经费决算数13,805,391.80元,比2018年增加4,342,770.23元,增长46.00%。主要原因是:增加了租赁费和其他商品和劳务费。

(二)政府采购支出情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年政府采购支出总额18,331,234.00元,其中:政府采购货物支出3,601,234.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,730,000.00元。授予中小企业合同金额18,331,234.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14,825,914.00元,占政府采购支出总额的80.88%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津市静海经济开发区管理委员会共有车辆7辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要包括6辆清扫抑尘车。单价50万元以上的通用设备7台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市静海经济开发区管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

2. 天津市静海经济开发区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。


天津市静海经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开表.xls

天津市静海经济开发区管理委员会部门决算公开工作操作规程.doc

天津市静海经济开发区管理委员会2019决算公开编制说明.DOC


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天津市静海经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开表
天津市静海经济开发区管理委员会部门决算公开工作操作规程
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