天津市静海区蔡公庄镇

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我单位主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门机构设置情况

天津市静海区蔡公庄镇内设 13个职能处室及教育办公室；下辖 0 个预算单位。13个职能科室分别是综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、财政和资产管理办公室、经济发展办公室、农业发展办公室、党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站、农业技术推广服务中心、经济发展促进中心。下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  8630.8  万元，与2019年预算相比减少 3242.3   万元。其中，本年收入合计 8060.4 万元，与2019年预算相比减少

 3208 万元，包括财政拨款预算收入 8060.4 万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、事业预算收入  0  万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入  0  万元、附属单位上缴预算收入 0   万元、投资预算收益   0 万元、其他预算收入  0  万元；上年结转和结余  570.4  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  8630.8  万元，与2019年预算相比减少 3242.3   万元，其中：

一般公共服务支出  1360.5  万元，主要用于 政府行政运行工资福利支出及日常运转支出，人大经费、纪检经费、安全生产工作经费、河道管理工作经费、食品安全员工资及经费、维稳经费、扫黑除恶工作经费、燃气安全工作经费、环境保护工作经费等；

教育支出  4511.8  万元，主要用于 教育部门工资及日常经费支出 ；

科学技术支出0.5万元，主要用于支持企业通过融资租赁加快装备改造升级支出；

文化旅游体育与传媒支出 121.1 万元，主要用于 工资福利支出；

社会保障和就业支出  664.1 万元，主要用于养老保险、职业年金、行政退休、事业退休、其他优抚等支出及退役军人工作经费支出 ；

卫生健康支出  348.5 万元，主要用于 计划生育日常支出、行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、严重精神障碍患者监护人看护奖励；

节能环保支出  111.5 万元，主要用于冬季清洁取暖项目支出、；

城乡社区支出 181.8  万元，主要用于圣乾元基础设施建设、居民燃煤供热锅炉改造燃气配套支出；

农林水支出  1331 万元，主要用于工资福利支出、村干部报酬、村级组织、党组织活动经费、党务工作者报酬、四党口西村、顺小王村美丽村庄项目；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算  1465.6  万元，包括办公费  548.3  万元、印刷费  15  万元、咨询费  2  万元、手续费  0.1 万元、水费  19.3  万元、电费 129.2  万元、邮电费  8.1  万元、取暖费 30  万元、差旅费  8 万元、维修（护）费  188.5   万元、租赁费 3.4万元、会议费  1 万元、培训费 2.5  万元、专用燃料费  5  万元、劳务费  222.5  万元、委托业务费   130  万元、工会经费  19.2   万元、福利费   59.9  万元、公务用车运行维护费   9  万元、其他交通费用 57.6万元、其他商品和服务支出 7 万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算  516.6  万元，其中：政府采购货物支出  116.6   万元、政府采购工程支出  400  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：四党口西村美丽村庄项目 200万元，顺小王村美丽村庄项目 200 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 4  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  2  辆、执法执勤用车 1      辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车  1  辆，其他用车主要包括  吸粪车一辆  。单价50万元以上的通用设备  1  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

无空表