第一部分  概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

天津市静海区大丰堆镇人民政府内设  15  个职能处室；下辖 0  个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区大丰堆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  3699.5 万元、政府性基金预算拨款收入32.9 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  280.5 万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出  1913.5  万元、社会保障和就业支出 235 万元、卫生健康支出 113.6 万元、城乡社区支出419.8 万元、农林水支出1320.9万元、其他支出10万元。天津市静海区大丰堆镇人民政府2022年收支总预算 4012.9 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区大丰堆镇人民政府2023年部门预算收入 4012.9  万元，与2022年预算相比减少 316.4 万元，主要原因是 当年结转结余减少  。其中：上年结转结余 280.5 万元，占 6.99  %；一般公共预算 3699.5   万元，占 92.19   %；政府性基金预算 32.9 万元，占  0.8  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0   万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区大丰堆镇人民政府2023年支出预算  4012.9  万元，与2022年预算相比减少   316.4   万元，主要原因是 当年结转结余较少    。其中：基本支出  2170.7  万元，占  54.09  %；项目支出  1842.2  万元，占 45.91   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区大丰堆镇人民政府2023年财政拨款收入预算 3993.9 万元，与2022年预算相比减少 335.4  万元，主要原因是 当年结转结余较少   。收入包括：一般公共预算拨款收入3699.5 万元、政府性基金预算拨款收入 32.9  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  261.5  万元。2023年财政拨款支出预算 3993.9  万元，与2022年预算相比减少  335.4  万元，主要原因是 当年结转结余较少  。支出包括：一般公共服务支出 1895.3万元、社会保障和就业支出 234.2 万元、卫生健康支出 113.6 万元、城乡社区支出419.8万元、农林水支出1320.9 万元、其他支出10万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区大丰堆镇人民政府2023年一般公共预算支出 3993.9 万元，与2022年预算相比减少 335.4  万元，主要原因是 当年结转结余较少 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”  1895.3  万元，与202年预算相比减少 196.2  万元，主要原因是纳入该科目核算的人员减少，其中：

“人大事务” 0.8万元，包括：“代表工作” 0.8万元，主要用于人大代表换届选举工作补贴 ； 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”  1864.3 万元，包括：“行政运行” 1511.7 万元，主要用于   行政运行人员经费、公用经费、企业招商引资项目等 ；“事业运行”  352.7  万元，主要用于  事业运行人员经费  。

“市场监督管理事务” 30.1  万元，包括：“其他市场监督管理事务”  30.1  万元，主要用于  食品药品协管员工资经费  。

2. “社会保障和就业支出”  234.2 万元，与2021年预算相比减少 49 万元，主要原因是  人员工资科目调整，其中：

“行政事业单位养老支出” 234.1 万元，包括：“行政单位离退休”  8.2 万元，主要用于 行政人员退休费   ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 150.6 万元，主要用于   基本养老保险缴费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 75.3 万元，主要用于  职业年金缴费  。

“退役安置” 0.1 万元，包括：“其他退役安置支出”  0.1   万元，主要用于 帮扶人员经费   。

3.“卫生健康支出” 113.6 万元，与2021年预算相比减少 5.8     万元，主要原因是 人员增减变化  ，其中：

“行政事业单位医疗”113.6  万元，包括：“行政单位医疗”  55.8  万元，主要用于行政人员医疗保险   ；“事业单位医疗”  57.6万元，主要用于  事业人员医疗保险；“公务员医疗补助” 0.2   万元，主要用于  公务员医疗补助支出  。  

4.“城乡社区支出” 419.8  万元，与2021年预算相比增加 128.1 万元，主要原因是   城乡基础设施建设项目支出增加  ，其中：

“城乡社区公共设施”  99.5  万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”  99.5 万元，主要用于城乡社区公共设施。

“城乡社区公共设施”  32.9  万元，包括：“国有土地使用权出让收入安排的支出”  32.9 万元，主要用于清洁取暖建设补贴。

“其他城乡社区支出”  287.4  万元，包括：“其他城乡社区支出” 287.4 万元，主要用于城乡基础设施建设。

5. “农林水支出” 1320.9  万元，与2022年预算相比减少 496.1万元，主要原因是农林水项目支出减少 ，其中：

“农业农村”347.7  万元，包括：“行政运行”30万元，主要用于 招商引资奖金；“事业运行”317.7万元，主要用于 农业与经济发展促进中心人员工资；

“农村综合改革”  857.5 万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”  857.5  万元，主要用于 村干部报酬、党务工作者工资、村级组织运转经费、党组织运转经费   ； 

“其他农林水支出” 115.7 万元，包括：“其他农林水支出”  115.7  万元，主要用于 丰崔路挖补和高小王危桥的建设   ；  

6“援助其他地区支出” 10万元，包括：“其他支出”  10  万元，主要用于 对口扶贫援助   ； 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区大丰堆镇人民政府一般公共预算基本支出 2151.8  万元，与2022年预算相比减少 308.2   万元，主要原因是 当年结结转结余减少  。其中：

公用经费  244.3  万元，主要包括：劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  8  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 公务用车维护运行支出不变 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  8  万元，其中公务用车运行费  8  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是公务用车维护运行支出不变  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区大丰堆镇人民政府政府性基金预算支出 32.9  万元，与2022年预算相比增加32.9 万元，主要原因是 增加清洁取暖建设补贴 。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出” 32.9 万元，与2022年预算相比增加32.9    万元，主要原因是 增加清洁取暖建设补贴 ，其中：

“农业农村生态环境支出” 32.9  万元，包括：“清洁取暖建设补贴” 32.9  万元，主要用于 清洁取暖建设补贴  ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区大丰堆镇人民政府国有资本经营预算支出  0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2023年天津市静海区大丰堆镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

（二） 具体情况。

2023年天津市静海区大丰堆镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算 244.3 万元，包括办公费  14.5 万元、差旅费 6.5 万元、水费2.5万元、电费14万元、邮电费6万元、物业管理费12万元、劳务费90 万元、工会经费 15.5万元、福利费26.5万元、 公务用车运行维护费8.0万元、其他交通费用38.9万元、经常性赠与10万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 205  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出    万元。主要项目是：镇域保洁项目 80  万元、2730修路工程125万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  2  辆、应急保障用车 2   辆、执法执勤用车0    辆、特种专业技术用车  1 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括  吸粪车  。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算金额 3732.4 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。