天津市静海区独流镇2018年度

部门决算编制说明

第一部分    天津市静海区独流镇概况

一、 主要职责

我单位主要工作职能：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市静海区独流镇人民政府内设15个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入独流镇2018年部门决算编报范围的仅为独流镇人民政府，决算编报为乡镇汇总表，主要涵盖天津市静海区独流镇人民政府、天津市静海区独流镇中学、天津市静海区北肖楼中学、天津市静海区独流镇第二小学、天津市静海区独流镇北肖楼小学、天津市静海区独流镇育英小学、天津市静海区独流镇李家湾子小学等 。

第二部分  天津市静海区独流镇2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市静海区独流镇2018年度部门决算收入总计176548660.37元，与2017年决算相比增加33074699.53元，其中：财政拨款收入165364831.64元，占93.7%；其他收入1014931.15元，占0.6%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市静海区独流镇2018年度部门决算支出总计176548660.37元，与2017年决算相比增加33074699.53元，其中：基本支出96916352.40元，占54.9%；项目支出69325875.12元，占39.3%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市静海区独流镇2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计161166895.52元，与2017年决算相比增加27934918.26元，其中：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”15282695.60元，其中：

“行政运行”10826653.83元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

“一般行政管理事务”2480258元，主要用于日常公用经费支出；

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”1975783.77元，主要用于日常公用经费支出及基础设施建设。

2、“一般公共服务支出-财政事务”1073272.55元，其中：

行政运行1073272.55元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

3、“教育支出-普通教育”49269739.69元，其中：

“学前教育”1546366.69元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

“小学教育”28233621.80元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

“初中教育”19489751.20元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

4、“教育支出-成人教育”528886元，其中：

“其他成人教育支出”528886元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

5、“教育支出-特殊教育”39400元，其中：

“特殊学校教育”39400元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

6、“教育支出-其他教育支出”50000元，其中：

“其他教育支出”50000，主要用于日常公用经费支出。

7、“科学技术支出-技术研究与开发”1806320元，其中：

“产业技术研究与开发”1806320元，主要用于企业融资租赁装备改造升级资金。

8、“文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视”634706.98元，其中：

“其他新闻出版广播影视支出”634706.98元，主要用于广播人员经费和日常公用经费支出。

9、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”14990359.68元，其中：

“未归口管理的行政单位离退休”184218.20元，主要用于人员经费支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6842295.98元，主要用于养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”5896003.90元，主要用于职业年金缴费支出；

“其他行政事业单位离退休支出”2067841.60元，主要用于人员经费支出。

10、“社会保障和就业支出-抚恤”2527374.21元，其中：

“义务兵优待”39000元，主要用于义务兵家属优待金；

“其他优抚支出”2488374.21元，主要用于退役士兵安置工资、保险人员经费支出。

11、“社会保障和就业支出-退役安置”328058元，其中：

“退役士兵安置”328058元，主要用于退役士兵安置工资、保险人员经费支出。

12、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”400900元，其中：

“其他公共卫生支出”400900.00元，主要用于精神病监护人以奖代补资金。

13、“医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务”931982.69元，其中：

“计划生育机构”931982.69元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

14、“医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务”154400元，其中：

“食品安全事务”154400元，主要用于食品安全工作经费及协管员经费支出。

15、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”3883662.41元，其中：

“行政单位医疗”528001.93元，主要用于人员经费支出；

“事业单位医疗”3355660.48元，主要用于人员经费支出。

16、“节能环保支出-污染防治”25837624.80元，其中：

“大气”25837624.80元，主要用于锅炉运行补贴。

17、“节能环保支出-污染减排”21686278.50元，其中：

“其他污染减排支出”21686278.50元，主要用于冬季取暖改造资金支出。

18、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2000000元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”2000000元，主要用于基础设施建设支出。

19、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”2351341元，其中：

“其他城乡社区支出”2351341元，主要用于基础设施建设及人员经费和日常公用经费支出。

20、“农林水支出-农业”5569950.06元，其中：

“事业运行”3897785.54元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

“农村公益事业”1672164.52元，主要用于清洁村庄燃油补助、保洁员工资。

21、“农林水支出-林业”504848.01元，其中：

“林业事业机构”504848.01元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

22、“农林水支出-水利”584355.80元，其中：

“水利行业业务管理”584,355.80元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

23、“农林水支出-农村综合改革”10706654.54元，其中：

“对村级一事一议的补助”4604362元，主要用于美丽村庄、清洁村庄工程资金：

“对村民委员会和党支部的补助”6102292.54元，主要用于离任村干部工资、村干部报酬，村级组织运转经费支出。

24、“资源勘探信息等支出-安全生产监管”10085元，其中：

“其他安全生产监管支出”10085元，主要用于安全生产经费支出。

25、“商业服务业等支出-涉外发展服务支出”14000元，其中：

“其他涉外发展服务支出”14000元，主要用于促进外贸资金支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市静海区独流镇2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计95603420.4元，与2017年决算相比增加9717159.58元，其中：

1、“工资福利支出”72829985.29元，其中：“基本工资”14474540.10元，“津贴补贴”4110615.32元，“奖金”884929元，“绩效工资”14827751元，“机关事业单位基本养老保险缴费”6842295.98元，“职业年金缴费”5896003.90元，“职工基本医疗保险缴费”3883662.41元，“其他社会保障缴费”532106.98元，“住房公积金”15654798元，“其他工资福利支出”5723282.60元，主要用于机关人员值班费、未休假补贴、合同工工资等。

2、“对个人和家庭的补助”9514823.81元，其中：“退休费”2252059.80元，“退职（役）费”10800元，“抚恤金”627079元，“生活补助”2988567.31元，“医疗费补助”221960元，“奖励金”59220元，“其他对个人和家庭的补助支出”3355137.70元，主要用于机关人员通讯补助、交通补助。

3、“商品和服务支出”13258611.30元，其中：“办公费”1254820.76元，“印刷费”1019442.03元，“咨询费”23066，“手续费”10203.90元，“水费”146366元，“电费”1949029.31元，“邮电费”134194元，“取暖费”33120元，“物业管理费”387500元，“差旅费”236979元，“维修（护）费”3180010.15元，“租赁费”218700元，“培训费”5900元，“劳务费”2222631.22元，“公务用车运行维护费”117605.36元，“其他交通费用”476192元，“其他商品和服务支出”1842851.57元，主要用于打假、环境清整费用支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区独流镇2018年度机关运行经费决算数2820411.03元，比2017年增加1191535.52元，增长73.2%。主要原因是：因环境清整、食品安全、打假工作需要印刷费增加，去年无此项支出。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市静海区独流镇2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年无结转和结余，当年收入9642134.25元，支出总计3762400元，与2017年决算相比增加3732400元，其中：

1、“城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”3732400元，其中：“城市公共设施”3732400元，主要用于：冬季取暖改造支出。

2、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”30000元，其中：“用于教育事业的彩票公益金支出”30000元，主要用于少年宫建设支出。

七、2018年度政府采购情况

天津市静海区独流镇2018年政府采购支出总额25390289元，其中：政府采购货物支出6190243元、政府采购工程支出16375086元、政府采购服务支出2824960元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市静海区独流镇2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市静海区独流镇共有车辆10辆，其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要包括卫生队三轮汽车。单价50元以上的通用设备0（台、套），单价100元以上的专用设备0（台、套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市静海区独流镇教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：

城市公共设施支出，用于村街冬季取暖锅炉改造、升级运行补贴；

农业支出，用于清洁村庄燃油补助、保洁员工资；

农村综合改革方面，用于美丽村庄、清洁村庄工程资金支出；

用于教育事业的彩票公益金支出，主要用于少年宫建设。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。