大邱庄镇2022年预算执行情况和2023年

预算草案的报告

一、2022年预算执行情况

2022年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神。在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，千方百计开源节流，积极盘活各类资产资源，努力压减行政运行支出，集中有限的财力防疫情、保民生、促发展。经过艰苦努力，全镇财政运行情况整体向好，总体保持了预算平衡。

(一)预算收支情况

1、一般公共预算收支情况

2022年镇级一般预算收入3.59亿元，区级补助收入-0.06亿元，总收入为3.53亿元；当年一般公共预算支出2.17亿元，体制上解1.04亿元，乡镇上交区级资金0.37亿元，总支出为3.58亿元，收支基本平衡。

2、地方政府债券情况

2022年专项债券资金支出40261.34万元。其中：工业区基础设施提升改造专项债券支出 1000万元，大邱庄镇新农村建设项目专项债券支出9000万元，大邱庄镇乡村振兴项目专项债券支出30200万元，基础设施道路工程专项债券支出61.34万元。截至2022年底，政府债券结余714.48万元（基础设施道路工程专项债券）。

（二）财政工作情况

2022年，大邱庄镇预算执行情况总体较好。财政收入保持稳定、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2022年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

1、落实改革方案，稳定税源收入

全年实现三级收入11.64亿元，克服宏观经济下行、疫情防控等因素影响，收入比去年略有增长。一是严格落实大邱庄镇财政管理体制改革方案，加大财源收入，稳定税收基础；二是定期与税务召开税收收入分析会议，确保全年各项收入均衡及时入库；三是积极争取专项扶持政策，做大“财政蛋糕”，将所有财政资金收入“一个笼子”。

2、调整支出结构，压减支出总量

落实支出“一个口子”，严控支出顺序，保障重点民生投入。一是严格控制行政开支，压减三公经费支出，努力降低行政成本；二是做好重点疫情防控工作，卫生健康支出392万元；三是贯彻落实各项就业扶持政策，社会保障与就业支出622万元；四是加大环境保护力度，节能环保支出2632万元；五是提高对农业产能支持资金保障，农林水支出1945万元；六是调整乡镇建设支出比例，城乡社区支出11579万元；七是脱贫攻坚精准有力，援助其他地区支出60万元。

3、严格预算执行，发挥财政监督

坚决落实预算“一个盘子”，将财政预算作为财政支出的信号枪，压实财政监督主体责任。一是严格执行预算管理规定，保证各项支出上会审议；二是进一步完善《大邱庄镇财务制度》，加强对财务核算的监督；三是本年度内主动开展财政资金安全检查工作、往来款清查工作，配合开展经责审计、离任审计工作，确保了财政资金运转安全有效，提高资金运行效率；四是积极履行财监职能，通过完善各项财政支出管理规定加强对涉农等重大民生专项资金管理使用情况的监管。

（三）预算执行存在的主要问题

2022年，大邱庄镇财政工作圆满完成各项目标任务，为全镇经济社会平稳发展贡献了力量。在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，财政工作还存在一些需要着力解决的问题：一是受宏观经济下行、国家减税降费持续加力影响，财政增收困难加大；二是刚性支出、重点项目支出逐年增加，财政平衡压力加剧；三是财政制度方面还需加大改革力度等等。这些都需要在今后的工作中认真加以研究解决。

二、2023年收支预算草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以经济建设为中心，着力推动高质量发展，提升财政政策效能，更加注重财政可持续性，为再创大邱庄辉煌提供坚强的财力支撑。

2023年本级税收收入预算4亿元，专项转移支付补助0.4亿元，预算总收入为4.4亿元。2023年一般公共预算人员支出预算0.25亿元，公用支出预算0.35亿元，项目支出预算2.72亿元，体制上解1.08亿元，预算总支出4.1亿元。一般公共预算收支平衡。

（一）开源节流，增强财政运行持续力

稳定组织收入，加强财税部门工作联动，运用税收风险预警指标体系和行业纳税评估模型，做到应收尽收。加强财源培植，落实进一步推动民营企业高质量发展措施，加大第三产业投入力度，稳定优质存量税源，靠前跟踪服务跨区域企业，争取重点企业税源流入。争取政策扶持，落实中央最新财税改革措施，全力争取上级政策扶持和资金补助。根据项目实施情况，积极申请政府专项债券。严控一般性支出，积极盘活存量资金，动态清理结转结余资金，加强结转结余资金预算管理。

（二）兜底保障，推进民生事业发展

坚决打赢防疫攻坚战，深化医疗卫生体制改革，落实基本医疗保障补助政策，健全公共卫生经费保障机制，提升医疗卫生资源供给水平。推动实施乡村振兴战略，建立多元投入机制，全面整合财政涉农资金，加快推进特色现代农村建设。推进宜居环境建设，支持镇域基础设施建设改造，完善文化休闲体育配套设施。

（三）深化改革，提升财政管理水平

细化预算编制，完善政府预算管理体系，科学编制中期财政规划，健全支出预算项目库，提高财政规划的计划性和预见性。加强预算绩效管理，探索预算执行与绩效目标“双监控”机制，扩大部门和单位、政策和项目预算绩效管理范围及规程，推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制，着力提高财政资金使用效益。提升财政投资评审质量，提高评审项目范围、规模和标准，进一步压减预算评审时限，推进财政投资评审提质提效。

（四）综合施策，防范财政金融风险

强化财政监督，进一步理顺预算管理权责，推动部门落实预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任。落实扶贫涉农、生态环保、道路建设等专项资金检查，促进财政资金安全、规范使用。加强固定资产监管，落实大邱庄镇财政管理制度，聚焦固定资产领域监督检查，着力防止固定资产流失。严格把握固定资产系统与台账一致性，提高固定资产使用效率，节约行政运行成本。推进项目建设资金可持续，建立项目资金保障清单台账，确保资金使用率，提高预算精准度。