天津市静海区双塘镇2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置情况

天津市静海区双塘镇内设11个职能科室；下辖6个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算17350万元，与2017年预算相比减少4261万元。其中，本年收入合计17261万元，与2017年预算相比减少4409万元，包括财政拨款17261万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转和结余89万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算17350万元，与2017年预算相比减少4261万元，其中：

一般公共服务科目支出1046万元，主要用于行政、统计、财政人员、在编临时工的人员经费和日常公用经费支出；教育科目支出3175万元，主要用于小学、初中、成人教育人员经费和日常公用经费支出；文化体育与传媒支出中文化支出36万元，用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出650万元，主要用于退休人员的养老金及行政事业单位在职人员的养老保险和职业年金、义务兵优抚费支出；医疗卫生与计划生育支出526万元，主要用于计生人员经费和日常公用经费、行政事业医疗费支出；城乡社区支出6978万元。用于城乡事务部门人员和公用等基本支出和双塘镇基础设施的建设；农林水支出779万元，主要用于农业、林业、水利人员经费和村级组织运转经费、村干部报酬、美丽乡村、清洁村庄、其他农业等项目支出；节能环保支出4000万元，主要用于废盐酸处理企业财政补助资金、坑塘治理、大气等项目支出；商业服务业等支出110万，主要用于其他商业服务等支出；政府性基金支出预算0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算625万元，

包括办公费362万元、印刷费8万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费5万元、电费20万元、邮电费6万元、取暖费30万元、差旅费6万元、维修费38万元、租赁费15万元、培训费10万元、福利费54万元、工会经费18万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费33万元。

（二）政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算 670万元，主要项目是：双塘镇电脑设备等购置项目10万元，双塘镇规划设计项目125万元，双塘镇消防站设备购置项目200万元，双塘镇环境治理项目50万元，双塘镇垃圾箱购置项目85万元，双塘镇河道治理、秸秆粉碎、荒草治理项目100万元，双塘镇污水治理项目100万元。

（三）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（四）关于空表的说明

1.本部门2018年政府性基金支出情况表为空表。