天津市静海区双塘镇人民政府2019年部门预算

编制说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置情况

天津市静海区双塘镇内设13个职能科室及教育办公室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算18913.4万元，与2018年预算相比增加1578.4万元。其中，本年收入合计18239.4万元，与2018年预算相比增加993.4万元，包括财政拨款18239.4万元、事业收入0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余674万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算18913.4万元，与2018年预算相比增加  1578.4万元，其中：

一般公共服务科目支出1057万元，主要用于行政、统计、财政人员、在编临时工的人员经费和日常公用经费支出；教育科目支出4327万元，主要用于小学、初中、成人教育人员经费和日常公用经费支出；科学技术支出中科学技术研究与开发支出50万元，主要用于工业技术改造项目建设；文化体育与传媒支出中文化支出14.6万元，用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出1061万元，主要用于退休人员的养老金及行政事业单位在职人员的养老保险和职业年金、义务兵优抚费支出；卫生健康支出480.3万元，主要用于计生人员经费和日常公用经费、行政事业医疗费支出；城乡社区支出9378.7万元，用于城乡事务部门人员和公用等基本支出和双塘镇基础设施的建设；农林水支出1525.6万元，主要用于农业、林业、水利人员经费和村级组织运转经费、村干部报酬、美丽乡村、其他农业等项目支出；节能环保支出850万元，主要用于坑塘治理、大气等项目支出；自然防治及应急管理支出10万元；商业服务业等支出159.2万，主要用于其他商业服务等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行公用经费预算1618.4万元。

包括办公费608万元、印刷费11.1万元、咨询费5万元、水费11.5万元、电费114.3万元、邮电费8.6万元、手续费0.6万元、取暖费30万元、差旅费3.5万元、培训费10万元、劳务费364万元、租赁费20万元、公务用车运行维护费15万元、福利费23.2万元、其他交通费25万元，维修（护）费330万元、工会经费7.1万元、税金及附加费用31.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算114.5万元，主要项目是：双塘镇电脑设备等购置项目10万元，双塘镇消防站建设项目100万元，双塘镇学校设备采购4.5万元 

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门各单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位无空表。