第一部分  概 况

一、主要职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市静海区双塘镇人民政府部门内设15个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区双塘镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8213万元、政府性基金预算拨款收入251.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2396万元、社会保障和就业支出286.1万元、卫生健康支出449.2万元、城乡社区支出4272.1万元、农林水支出1060.9万元。天津市静海区双塘镇人民政府部门2024年收支总预算8464.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门2024年部门预算收入8464.3万元，与2023年预算相比增加1930.6万元，主要原因是税收完成数较上年数有所增加，对应预算收入数增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8213万元，占97%；政府性基金预算251.3万元，占3%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门2024年支出预算8464.3万元，与2023年预算相比增加1930.6万元，主要原因是预算收入增加，对应支出增加。其中：基本支出2644.8万元，占31.2%；项目支出5819.5万元，占68.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门2024年财政拨款收入预算8464.3万元，与2023年预算相比增加1930.6万元，主要原因是税收完成数较上年数有所增加，对应预算收入数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8213万元、政府性基金预算拨款收入251.3万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算8464.3万元，与2023年预算相比增加1930.6万元，主要原因是预算收入增加，对应支出增加。支出包括：一般公共服务支出2396万元、社会保障和就业支出286.1万元、卫生健康支出449.2万元、城乡社区支出4272.1万元、农林水支出1060.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区双塘镇人民政府部门2024年一般公共预算支出8213万元，与2023年预算相比增加1956万元，主要原因是开展违章建筑治理项目预算资金增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2396万元，与2023年预算相比增加198.6万元，主要原因是人员费用支出增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2376.9万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”1620.3万元，主要用于行政人员经费及日常公用支出；“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”656.6万元，主要用于事业人员经费及日常公用支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”100万元，主要用于维稳；

“市场监督管理事务”19.1万元，包括：“其他市场监督管理事务”19.1万元，主要用于食品安全协管协勤人员经费。

2、“社会保障和就业支出”286.1万元，与2023年预算相比增加7.2万元，主要原因是义务兵优待人数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”251.1万元，包括：“行政单位离退休”9.4万元，主要用于行政人员退休经费；“事业单位离退休”10.7万元，主要用于事业人员退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”154万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”77万元，主要用于缴纳机关人员职业年金；

“抚恤”35万元，包括“其他优抚支出”35万元，主要用于义务兵优待金；

3、“卫生健康支出”449.2万元，与2023年预算相比增加309.1万元，主要原因是新增公厕改造项目支出及创卫支出，其中：

“计划生育事务”338.8万元，包括“其他计划生育事务支出”338.8万元，主要用于开展公厕改造及创卫工作；

“行政事业单位医疗”110.4万元，包括“行政单位医疗”53.8万元，主要缴纳行政人员基本医疗保险；“事业单位医疗”46.8万元，主要缴纳事业人员基本医疗保险；“公务员医疗补助”9.8万元，主要缴纳公务员医疗保险。

4、“城乡社区支出”4020.8万元，与2023年预算相比增加1885.5万元，主要原因是开展违章建筑治理项目，其中：

“其他城乡社区支出”4020.8万元，包括“其他城乡社区支出”4020.8万元，主要用于园区基础设施建设及违章建筑治理工作。

5、“农林水支出”1060.9万元，与2023年预算相比减少444.4万元，主要原因是农村道路建设已竣工，其中：

“农业农村”176.4万元，包括“事业运行（农业农村）”176.4万元，主要用于农技人员经费及日常公用支出；

“农村综合改革”419万元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”419万元，主要用于村干部及党务工作者工资、绩效。

“其他农林水支出”465.5万元，包括“其他农林水支出”465.5万元，主要用于农村卫生环境治理、林业管护等农村农林水方面支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门一般公共预算基本支出2644.8万元，与2023年预算相比增加18.9万元，主要原因是人员工资调整。其中：

人员经费2200.2万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及公积金等。

公用经费444.6万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排23万元，与2023年预算相比增加15万元，主要原因是新增公车购置项目。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算23万元，其中公务用车运行费8万元，与2023年预算相比持平，主要原因是车辆数及公务用车运行费为固定数值；公务用车购置费15万元，与2023年预算相比增加15万元，主要原因是新增公务用车购置计划。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区双塘镇人民政府部门政府性基金预算支出251.3万元，与2023年预算相比减少25.4万元，主要原因是清洁取暖项目资金已于上年落实完毕。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”251.3万元，与2023年预算相比减少25.4万元，主要原因是清洁取暖项目资金已于上年落实完毕，其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”251.3万元，包括：“农业生产发展支出”251.3万元，主要用于建设高标准农田项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市静海区双塘镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市静海区双塘镇人民政府的机关运行经费预算444.6万元，包括办公费23.6万元、咨询费4万元、水费10万元、电费50万元、邮电费25万元、取暖费30万元、差旅费10万元、维修（护）费18.2万元、租赁费5万元、委托业务费58万元、工会经费17.1、福利费31.2万元、公车运行维护费8万元、其他交通费用70万元、办公设备购置7万元、其他商品和服务支出77.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括吸粪车、公务执勤车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额5819.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。