第一部分  概 况

一、主要职责

我单位主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

唐官屯镇内设17个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，唐官屯镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6753.8万元、政府性基金预算拨款收入37390.7万元、上年结转结余783.5万元；支出包括：一般公共服务支出2978.0万元、社会保障和就业支出468.1万元、卫生健康支出147.8万元、节能环保支出172.2万元、城乡社区支出299.6万元、农林水支出3645.6万元、援助其他地区支出10.0万元、其他支出35000.0万元、债务付息支出2206.7万元。唐官屯镇2024年收支总预算44928.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

唐官屯镇2024年部门预算收入44928.0万元，与2023年预算相比增加15685.4万元，主要原因是发行专项债券，增加了政府性基金预算拨款收入。其中：上年结转结余783.5万元，占2%；一般公共预算6753.8万元，占15%；政府性基金预算37390.7万元，占83%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

唐官屯镇2024年支出预算44928.0万元，与2023年预算相比增加15685.4万元，主要原因是发行专项债券、债券付息支出增加。其中：基本支出3869.8万元，占9%；项目支出41058.2万元，占91%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

唐官屯镇2024年财政拨款收入预算44533.0万元，与2023年预算相比增加15334.5万元，主要原因是发行专项债券，增加了政府性基金预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入6753.8万元、政府性基金预算拨款收入37390.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余388.5万元。2024年财政拨款支出预算44533.0万元，与2023年预算相比增加15334.5万元，主要原因是发行专项债券、债券付息支出增加。支出包括：一般公共服务支出2905.6万元、社会保障和就业支出426.8万元、卫生健康支出147.8万元、节能环保支出172.2万元、城乡社区支出299.6万元、农林水支出3364.3万元、援助其他地区支出10.0万元、其他支出35000.0万元、债券付息支出2206.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

唐官屯镇2024年一般公共预算支出7029.0万元，与2023年预算相比增加54.1万元，主要原因是退役军人经费重新由乡镇核算，增加了经费支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2905.6万元，与2023年预算相比增加224.0万元，主要原因是2024年人员较2023年增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2869.1万元，包括：“行政运行（项）”2097.3万元，主要用于行政人员工资及公用经费支出；“事业运行（项）”771.8万元，主要用于事业人员工资支出。

“市场监督管理事务（款）”35.5 万元，包括：“其他市场监督管理事务（项）”35.5万元，主要用于食品安全协勤（协管）员人员经费支出。

“信访事务（款）”1.0万元，包含：“信访业务（项）”1.0万元，主要用于解决特殊疑难信访案件。

2、 “社会保障和就业支出（类）”426.8万元，与2023年预算相比减少91.6万元，主要原因是义务兵优待金支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”342.0万元，包括：“行政单位离退休（项）”20.6万元，主要用于行政离退休人员经费支出；“事业单位离退休（项）”26.0万元，主要用于事业离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”196.7万元，主要用于 养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”98.7万元，主要用于 职业年金缴费支出 ；

“抚恤（款）”84.8万元，包括：“义务兵优待（项）”84.8万元，主要用于义务兵优待金支出。

3、“卫生健康支出（类）”147.8万元，与2023年预算相比减少19.0万元，主要原因是行政事业单位医疗保险比例降低，其中：

“公共卫生（款）”0.2万元，包括：“其他公共卫生支出（项）” 0.2万元，主要用于严重精神障碍患者看护奖励资金支出。

“行政事业单位医疗（款）”147.6万元，包括：“行政单位医疗（项）”59.3万元，主要用于行政人员医疗保险费支出；“事业单位医疗（项）”77.5万元，主要用于事业人员医疗保险费支出；“公务员医疗补助（项）”10.8万元，主要用于公务员医疗补助保险费支出。

4、“节能环保支出（类）”172.2万元，与2022年预算相比减少0万元，其中：

“污染防治（款）”172.2万元，包括：“大气（项）”172.2 万元，主要用于居民燃气供热锅炉建设补贴。

5、“城乡社区支出（类）”2.3万元，与2023年预算相比减少2.5万元，主要原因是减少了清洁取暖补贴支出，其中：

 “其他城乡社区支出（款）”2.3万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”2.3万元，主要用于环境清整费用。

6、“农林水支出（类）”3364.3万元，与2023年预算相比增加858.4万元，主要原因是美丽村庄和高标准农田等项目支出增加，其中：

“农业农村（款）”1468.7万元，包括：“事业运行（项）”460.7万元，主要用于农技人员工资支出； “农田建设（项）”1008.0万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

“林业和草原（款）”65.8万元，包括： “其他林业和草原支出（项）”65.8万元，主要用于高速两侧绿化补贴支出 。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”13.2万元，包括：“农村基础设施建设（项）”13.2万元，主要用于2020年美丽村庄项目建设补助资金支出。

“农村综合改革（款）”1816.6万元，包括：“对村民委员会和党支部的补助（项）”1816.6 万元，主要用于村干部、党务工作者工资支出。

7、“援助其他地区支出（类）”10.0万元，与2023年预算相比增加0万元，其中：

“其他支出（款）”10.0万元，主要用于援助镇原县项目资金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

唐官屯镇一般公共预算基本支出3474.8万元，与2023年预算相比减少25.1万元，主要原因是按照过紧日子要求，不断缩减办公经费等支出。其中：

人员经费2756.3万元，主要包括：工资福利支出2683.8万元，其中：基本工资481.5万元，津贴补贴490.5万元，奖金148.7万元，绩效工资371.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费196.6万元，职业年金缴费98.3万元，职工基本医疗保险缴费134.3万元，公务员医疗补助缴费11.4万元，其他社会保障缴费5.7万元，住房公积金608.3万元，其他工资福利支出136.6万元；对个人和家庭的补助72.5万，其中：退休费46.6万元，生活补助21.1万元，奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助4.8万元。

公用经费718.5万元，主要包括：商品和服务支出718.5万元，其中：办公费136.5万元，印刷费8.0万元，手续费0.5万元，水费3.6万元，电费103.2万元，邮电费39.6万元，取暖费20.8万元，物业管理费29.3万元，差旅费36.4万元，维修（护）费80.0万元，委托业务费20.0万元，工会经费22.4万元，福利费41.4万元，公务用车运行维护费10.0万元，其他交通费用41.3万元，税金及附加费用12.5万元，其他商品和服务支出113.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10.0万元，与2023年预算相比减少13.0万元，主要原因是减少了公车购置费用。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算10.0万元，其中公务用车运行费10.0万元，与2023年预算相比减少0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少13.0万元，主要原因是2023年购置一辆公车。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

唐官屯镇政府性基金预算支出37504.0万元，与2023年预算相比增加15280.4万元，主要原因是发行专项债券。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”297.3万元，与2023年预算相比减少118.3万元，主要原因是冬季清洁取暖改造建设补贴支出减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”186.4万元，包括：“农业生产发展支出（项）”184.0万元，主要用于高标准农田建设项目支出；“农业农村生态环境支出（项）”2.4万元，主要用于冬季清洁取暖改造建设。

“城市基础设施配套费安排的支出（款）”110.9万元，包括：“城市公共设施（项）”110.9万元，主要用于2017年煤改燃供热锅炉改造。

2、 “其他支出（类）”35000.0万元，与2023年预算相比增加13192.0万元，主要原因是发行专项债券，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”35000.0万元，包括：“其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出（项）”35000.0万元，主要用于乡村振兴建设。

3、“债务付息支出（类）”2206.7万元，与2023年预算相比增加1291.50万元，主要原因是偿还债券利息，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”2206.7万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”2206.7万元，主要用于债券利息偿还。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年唐官屯镇预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市静海区唐官屯镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算718.5万元，商品和服务支出718.5万元，其中：办公费136.5万元，印刷费8.0万元，手续费0.5万元，水费3.6万元，电费103.2万元，邮电费39.6万元，取暖费20.8万元，物业管理费29.3万元，差旅费36.4万元，维修（护）费80.0万元，委托业务费20.0万元，工会经费22.4万元，福利费41.4万元，公务用车运行维护费10.0万元，其他交通费用41.3万元，税金及附加费用12.5万元，其他商品和服务支出113.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括吸粪车一辆。单价（账面原值）100万以上的设备 1 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额44144.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。