第一部分  概 况

一、主要职责

静海区西翟庄镇人民政府的主要职责是贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规；研究制定本镇各项建设的发展规划并组织实施；落实农业支持保护制度，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，促进经济合作与交流；建立健全增强社会治理的各种体制机制，维护社会秩序和稳定；指导、支持和帮助村委会的工作；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、科学、卫生健康等行政工作。

二、机构设置情况

天津市静海区西翟庄镇人民政府内设 14 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区西翟庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3611.6 万元、政府性基金预算拨款收入 74.5 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入

 0 万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 31.2 万元；支出包括：一般公共服务支出  2051.3  万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 317.8 万元、卫生健康支出 113.2 万元、城乡社区支出 226.5 万元、农林水支出 988.6 万元、援助其他地区支出 10 万元。天津市静海区西翟庄镇人民政府2023年收支总预算  3717.3 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区西翟庄镇人民政府2023年部门预算收入 3717.3 万元，与2022年预算相比减少  398 万元，主要原因是  上级转移支付项目减少 。其中：上年结转结余 31.2 万元，占  0.84  %；一般公共预算 3611.6 万元，占 97.16 %；政府性基金预算 74.5 万元，占  2.0  %；国有资本经营预算 0 万元，占 0  %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区西翟庄镇人民政府2023年支出预算 3717.3 万元，与2022年预算相比减少 398 万元，主要原因是  上级转移支付项目减少  。其中：基本支出 2677.2  万元，占 72.02 %；项目支出  1040.1  万元，占  27.98  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区西翟庄镇人民政府2023年财政拨款收入预算 3686.1   万元，与2022年预算相比减少  366.8  万元，主要原因是  上级转移支付项目减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 3611.6   万元、政府性基金预算拨款收入  74.5  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  3686.1   万元，与2022年预算相比减少  366.8  万元，主要原因是  上级转移支付项目减少   。支出包括：一般公共服务支出  2020.1  万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 317.8 万元、卫生健康支出 113.2 万元、城乡社区支出 226.5 万元、农林水支出 988.6 万元、援助其他地区支出 10 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区西翟庄镇人民政府2023年一般公共预算支出 3686.1 万元，与2022年预算相比减少  366.8 万元，主要原因是  上级转移支付项目减少  。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”  2020.1  万元，与2022年预算相比增加  531.1 万元，主要原因是  人员经费支出增加  ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 1990.3 万元，包括：“行政运行”  1478.4  万元，主要用于 单位行政人员的人员及公用经费、西翟庄应急体制资金、安全生产管理及第三方管家、法律顾问、公职律师年检费用、2023年春节离退休、企业退职及困难党员慰问经费、西翟庄镇规划环评费用、西翟庄镇环保管家费用、创卫病媒生物防治、西翟庄镇工业区园区污水处理站运维费用  ；“事业运行”  512  万元，主要用于  单位事业人员的基本支出  ；

“市场监督管理事务” 19.6  万元，包括：“其他市场监督管理事务”  19.6  万元，主要用于 2023年食品安全协勤（协管）员经费   ；

2、“教育支出”  10 万元，与2022年预算相比增加  10万元，主要原因是  加大扶持学前教育力度  ，其中：

“普通教育” 10 万元，包括：“学前教育”  10  万元，主要用于 东翟庄三幼租金  ；

3、“社会保障和就业支出”  317.8 万元，与2022年预算相比增加  17.1万元，主要原因是 社保基数上调和增加对农村特困人员救助供养经费   ，其中：

“行政事业单位养老支出” 280.3 万元，包括：“行政单位离退休”  23.1  万元，主要用于  行政单位离退休人员经费 ；“事业单位离退休”  9.2  万元，主要用于 事业单位离退休人员经费  ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  165.3  万元，主要用于 机关人员基本养老保险缴费支出  ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  82.6  万元，主要用于 机关人员职业年金缴费支出  ；

“抚恤” 34  万元，包括：“死亡抚恤”  34 万元，主要用于 机关病故人员家属的一次性抚恤金   ；

“特困人员救助供养” 3.5  万元，包括：“农村特困人员救助供养支出”  3.5 万元，主要用于  集中供养特困人员托养费用  ；

4、“卫生健康支出”  123.3 万元，与2022年预算相比减少  30.9 万元，主要原因是  疫情防控运转经费减少  ，其中：

“行政事业单位医疗” 123.3 万元，包括：“行政单位医疗”  53.2  万元，主要用于 公务员基本医疗保险缴费  ；“事业单位医疗”  59.9  万元，主要用于 事业人员基本医疗保险缴费  ；“公务员医疗补助”  10.1  万元，主要用于 公务员医疗补助缴费  ；

5、“城乡社区支出”  152 万元，与2022年预算相比增加1.5 万元，主要原因是  增加了环境治理经费  ，其中：

“城乡社区规划与管理” 81 万元，包括：“城乡社区规划与管理”  81  万元，主要用于  西翟庄镇国土空间规划项目     ； 

“城乡社区环境卫生” 66 万元，包括：“城乡社区环境卫生”  66  万元，主要用于  垃圾收运项目     ；   

“其他城乡社区支出” 5 万元，包括：“其他城乡社区支出”  5 万元，主要用于  2021年张庄子路改建工程设计费审查费   ；

6、“农林水支出”  988.6 万元，与2022年预算相比减少  915.8 万元，主要原因是  转移支付户厕改造资金减少，修缮道路工程减少  ，其中：

“ 农业农村 ” 481.8万元，包括：“事业运行”  376.6  万元，主要用于  农业技术推广服务及经济发展促进中心人员工资支出   ；“农业生产发展” 68  万元，主要用于  农林水发展项目   ； 

“农田建设” 17.2  万元，主要用于  农林水发展项目   ；“其他农业农村支出” 20  万元，主要用于  农林水发展项目   ；

“林业和草原” 8 万元，包括：“林业草原防灾减灾”  8  万元，主要用于  农林水发展项目    ； 

“ 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴” 135 万元，包括：“农村基础设施建设”  135  万元，主要用于  乡村公路挖补项目    ； 

“农村综合改革” 363.7 万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助” 363.7  万元，主要用于  农农村党务工作者和在职、离任村干部报酬    ； 

7、“援助其他地区支出”  10 万元，与2022年预算相比没有变化，主要原因是  每年定向定额向镇原县援助10万元   ，其中：

“ 其他支出 ” 10万元，主要用于  向镇原县扶贫援助10万元专项资金  ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区西翟庄镇人民政府一般公共预算基本支出 2646 万元，与2022年预算相比增加 606.6 万元，主要原因是 人员支出增加 。其中：

人员经费 2077.5 万元，主要包括：基本工资 385.7 万元、津贴补贴393.1 万元、奖金 172.2  万元、绩效工资245.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.3万元、职业年金缴费  82.6 万元、职工基本医疗保险缴费 113.2 万元、公务员医疗补助缴费 10.1 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 467.3 万元、离退休费 17.5 万元、退休费 14.9 万元、生活补助 5.3 万元。

公用经费  568.5  万元，主要包括：办公费 35 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.1 万元、水费 2.5 万元、电费 18 万元、邮电费 8.5 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 40 万元、劳务费 85 万元、委托业务费 9 万元、工会经费 16.2 万元、福利费 85.8 万元、公务车运行维护费 8 万元、其他交通费 77.8 万元、税金及附加费用 14.7 万元、其他商品和服务支出 52 万元、办公设备购置 30 万元、公务用车购置 22 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  30  万元，与2022年预算相比增加  22  万元，主要原因是  本年度安排公务车购置经费  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费    。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 30   万元，其中公务用车运行费  8  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本年公务用车没有变化     ；公务用车购置费 22   万元，与2022年预算相比增加  22  万元，主要原因是  本部门一般公共预算安排“公务车购置”经费      。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费        。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区西翟庄镇人民政府政府性基金预算支出 74.5   万元，与2022年预算相比增加  74.5  万元，主要原因是  上级转移支付项目安排了政府性基金预算      。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出” 74.5   万元，与2022年预算相比增加 74.5   万元，主要原因是上级转移支付项目安排了政府性基金预算 ，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”  74.5  万元，包括：“农业生产发展支出” 42   万元，主要用于 2022年高标准农田建设项目市级资金   ；“农业农村生态环境支出”  32.5  万元，主要用于  清洁取暖建设补贴  ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区西翟庄镇人民政府国有资本经营预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

（二） 具体情况。

2023年天津市静海区西翟庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市静海区西翟庄镇人民政府1家行政单位的机关运行经费预算 568.5 万元，包括办公费 35 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.1 万元、水费 2.5 万元、电费 18 万元、邮电费 8.5 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 40 万元、劳务费 85 万元、委托业务费 9 万元、工会经费 16.2 万元、福利费 85.8 万元、公务车运行维护费 8 万元、其他交通费 77.8 万元、税金及附加费用 14.7 万元、其他商品和服务支出 52 万元、办公设备购置 30 万元、公务用车购置 22 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  146  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  80  万元、政府采购服务支出  66 万元。主要项目是：2023年乡村公路挖补项目  80 万元，垃圾收运项目 66 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  4  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车 1  辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  29 个，涉及预算金额  3686.1  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.2023年天津市静海区西翟庄镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。