天津市静海区沿庄镇2016年部门决算编制说明

 

 

第一部分    天津市静海区沿庄镇概况

 

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市静海区沿庄镇部门决算编报要求的仅为天津市静海区沿庄镇政府。决算编报为乡镇汇总表，其经费收支主要涵盖天津市静海区沿庄镇政府，天津市静海区沿庄镇教育委员会，天津市静海区沿庄镇中学，天津市静海区东滩头中学，天津市静海区流庄中心校，天津市静海区大黄洼中心校，天津市静海区沿庄中心校等12个部门。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市静海区沿庄镇政府内设14个职能科室。年末实有人员492人，其中:在职人员355人，退休人员137人。

 

第二部分  天津市静海区沿庄镇 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于天津市静海区沿庄镇部门 2016年度部门决算收入情况说明

天津市静海区沿庄镇部门2016年度部门决算收入总计 8682.5 万元，与2015年决算相比增加了240.5万元，其中：财政拨款收入8680.1万元，占99.97 %，其他收入2.4万元，占0.03%。

二、关于天津市静海区沿庄镇部门2016年度部门决算支出情况说明

天津市静海区沿庄镇 部门2016年度部门决算支出总计 8682.5 万元，与2015年决算相比增加240.5万元，其中：基本支出 7944.4 万元，占91.5%；项目支出 638  万元，占 7.3 %。

三、关于天津市静海区沿庄镇部门2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市静海沿庄镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8577.1万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”共计1055.1万元。与上年决算相比减少 864.7万元，其中：

“人大事务-人大会议”5.3万元，主要用于人大会议经费支出。

“政府办公厅及相关机构事务-行政运行” 860.1万元，主要用于基本工资福利支出、日常水电费、办公费等公用经费，以及公务用车运行维护费等支出。

“政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务支出”18.8万元，主要用于机关购置办公设备及家具等支出。

“政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出”32.3万元，主要用于辅警工资发放和维稳费用支出。

“统计信息事务-统计管理” 5万元，主要用于企业会计劳务费。

“统计信息事务-其他统计事务支出”14.8万元，主要用于统计工资福利发放。

“财政事务-行政运行”支出118.8万元，主要用于日常基本工资福利支出。

2、“教育支出”5465万元，与上年决算相比增加903.9万元，其中：

“普通教育-小学教育”支出3608.8万元，主要用 于小学 老师绩效工资和退休人员工资等支出以及日常公用经费支出；

“普通教育-初中教育”支出1578.7万元，主要用 于中学 老师绩效工资和退休人员工资等支出以及日常公用经费支出。

“普通教育-其他普通教育支出” 10.2万元，主要用于大学生村官保险支出， 成人教育支出。

“成人教育-其他成人教育支出”22.3万元，主要用于成人学校老师绩效工资等日常经费的支出。

“教育费附加安排的支出-其他教育附加安排的支出”240万元，主要用于幼儿园的建设支出。

“其他教育支出-其他教育支出”5万元，主要用于幼儿园的办公经费支出。

3、 “文化体育与传媒支出”72.4万元，与上年决算相比增加15.9万元，其中：

“新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出”72.4万元，主要用于基本工资福利支出。

4、“科学技术支出” 0元，与上年决算相比减少125.5。

5、“社会保障和就业支出”60.1万元，与上年决算相比减少 101万元，其中：

 “行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休”38.3万元，主要用于政府行政编制的退休人员除社保发放的工资，退休；

“行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”21.8万元，主要用于政府事业编制的退休人员除社保发放的工资，行政编制退休人员21人，事业编制退休人员14人，教育退休人员102人。

6、“医疗卫生与计划生育支出”621.5万元，与上年决算相比增加9.7万元，其中：

“医疗保障-行政单位医疗”支出452.5万元，其中“行政单位医疗支出”40.9万元，主要用于行政编制人员单位负担部分的社保医疗缴费；“医疗保障-事业单位医疗”411.6万元，主要用于政府和教育事业编制人员单位负担部分的社保医疗缴费。

“计划生育事务-计划生育机构” 151.3万元，主要用于计生办人员的日常工资福利等支出。

 “计划生育事务-其他计划生育事务支出”17.7万元，主要用于日常计划生育专项事务的支出17.7万元。

7、“节能环保支出”0万元，与上年决算相比减少0.8万元，其中：

8、“城乡社区支出”310.2万元，与上年决算相比减少365万元，其中：

 “其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”16.6万元主要用于城建办人员日常工资福利支出。

“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”293.6万元，主要用于乡镇基础设施建设方面。

“农林水支出”1009.8万元，与上年决算相比减少883.6万元，其中：

 9、“农林水支出”992.8万元，与上年决算相比减少67.5万元，其中：

 “农业-事业运行”支出415.1万元，主要用于农业人员的日常工资福利支出。

“林业-林业事业机构”144.2万元， 144.2万元，主要用于林业办人员日常工资福利等支出。

“水利-水利行业业务管理” 23.4万元，主要用于水利部门人员的日常工资福利支出。

“农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助” 410万元，主要用于村干部工资支出。

10、资源勘探信息等支出0元，与上年同期比减少20万元。

11.、商业服务业等支出0元，与上年同期比减少11.8万元。

四、关于天津市静海区沿庄镇2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市静海区沿庄镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7942万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4896.2万元，其中：“基本工资”1284.5万元，“津贴补贴”454.8万元，“奖金”63.8万元，“社会保障缴费”291.6万元，“绩效工资”1704.5万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”527万元，“职业年金缴费支出”160.9万元，“其他工资福利支出”409.2万元用于发放值班费。

2.“商品和服务支出”954.1万元，其中：“办公费”231.3万元，“水费”7.9万元，“电费”30.8万元，“邮电费”9万元，“取暖费”61.8万元，“差旅费”5.3万元，“维修（护）费”219.6万元，“专用材料费”16.2万元，“劳务费”302.3万元，“公务用车运行维护费”10万元，“其他交通费用”50.7万元，“其他商品和服务支出”9.1万元，主要用于购买五金、武器看管费及一些助残捐款等。

3.“对个人和家庭的补助”2091.7万元，其中：“退休费”194.3万元，“退职（役）费”0.8万元，“生活补助”504.2万元，“医疗费”26.9万元，“奖励金”1.5万元，“住房公积金”1325.4万元，“提租补贴”4.1万元，“采暖补贴支出”14.5万元，“物业服务补贴支出”20万元。

五、关于天津市静海区沿庄镇 2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区沿庄镇 2016年度机关运行经费决算数134.2万元，比2015年增加124.2万元，主要增加的原因是机关取暖、电费、水费、办公费的增加。

六、关于天津市静海区沿庄镇2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市静海区沿庄镇 2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款当年收入3万元，支出总计 3万元，与上年决算相比增减少489.2万元，具体情况如下：

1、“其他支出”3万元，与上年决算相比减少 290.3万元， 其中：

“用于教育事业的彩票公益金支出”3万元，主要用于西禅房幼儿园的支出。

七、关于天津市静海区沿庄镇2015年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算执行总额 1084.2万元，其中：政府采购货物预算执行51.4万元、政府采购工程预算执行 1032.2万元、政府采购服务支出0.6万元。

八、关于天津市静海区沿庄镇2016年度预算绩效情况

天津市静海区沿庄镇部门2016年度本部门无实行绩效目标管理的项目。

九、关于天津市静海区沿庄镇2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市静海区沿庄镇各单位共有车辆  4辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上的大型设备。

十、关于天津市静海区沿庄镇2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2016年度，天津市静海沿庄镇教育的民生支出主要有乡镇幼儿园建设，用于住房保障的民生支出主要涉及我镇的危房改造补助支出，涉及村街的民生支出主要是美丽乡村一号工程的专项资金补助支出、部分村街电力改造支出、清洁村庄专项活动支出。