天津市静海区沿庄镇人民政府

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

根据上述职责，天津市静海区沿庄镇人民政府内设13个职能科室。根据决算编报要求，纳入沿庄镇2019年部门决算编报范围仅有沿庄镇人民政府，决算编报为乡镇汇总表，主要涵盖天津市静海区沿庄镇人民政府、天津市静海区沿庄小学、天津市静海区沿庄镇中学、天津市静海区沿庄镇东滩头中学、天津市静海区沿庄镇流庄小学、天津市静海区沿庄镇三禅房小学、天津市静海区沿庄镇西港小学、天津市静海区沿庄镇东滩头小学、天津市静海区沿庄镇元蒙口小学、天津市静海区沿庄镇大黄洼小学、天津市静海区沿庄镇双楼小学、天津市静海区沿庄镇第一中心幼儿园、天津市静海区沿庄镇第二中心幼儿园、天津市静海区沿庄镇成人文化技术学校。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度部门决算收入总计137,831,667.65元，与2018年决算相比减少11,963,848.14元，其中：财政拨款收入125,806,560.74元，占91.28%；其他收入8,069,465.66元，占5.85%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度部门决算支出总计137,831,667.65元，与2018年决算相比减少11,963,848.14元，其中：基本支出104,309,306.45元，占75.68%；项目支出33,515,061.20元，占24.32%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计126,734,901.99元，与2018年决算相比减少6,127,767.57元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务”10898714.43元，其中：

“行政运行”10898714.43元，主要用于机关人员工资福利支出、日常公用等支出。

2、“一般公共服务支出-财政事务”784496.74元，其中：

“行政运行”支出784496.74元，主要用于财政人员工资福利支出。

3、“一般公共服务支出-市场监督管理事务”132990元，其中：

“其他市场监督管理事务”132990元，主要用于市场监督所人员工资及食品安全协管员工资。

4、“教育支出-普通教育”52284314.41元，其中：

“学前教育”支出1981628.93元，主要用于劳务费支出；

“小学教育”支出32275088.78元，主要用于小学教师工资以及日常公用经费支出；

“初中教育”支出18022596.70元，主要用于中学教师工资以及日常公用经费支出。

5、“教育支出-成人教育”596003.84元，其中：

 “其他成人教育支出”596003.84元，主要用于成人学校教师绩效工资及日常经费的支出。

6、“教育支出-特殊教育”40000.00元，其中：

 “特殊学校教育”40000.00元，主要用于2018-2019年特殊教育公用经费支出。

7、“文化体育与传媒支出-广播电视”751331.12元，其中：

“其他广播电视支出”751331.12元，主要用于工资福利支出。

8、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”9088057.33元，其中：

 “未归口管理的行政单位离退休”187671.84元，主要用于政府行政编制退休人员除社保发放的工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5229786.27元，主要用于机关人员及教师的养老保险缴纳支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”2419267.92元，主要用于机关人员及教师的职业年金缴纳支出；

“其他行政事业单位离退休支出”1251331.30元，主要用于政府及学校事业编制的退休人员除社保发放的工资。

9、“社会保障和就业支出-抚恤”511200.00元，其中：

“义务兵优待”511200.00元，主要用于义务兵优待金；

10、“卫生健康支出-公共卫生”526700.00元，其中：

“其他公共卫生支出”526700.00元，主要用于严重精神障碍患者看护奖励支出。

11、“卫生健康支出-计划生育事务”1650625.41元，其中：

“计划生育机构”1492303.97元，主要用于计生人员的日常工资福利等支出。

“其他计划生育事务支出”158321.44元，主要用于日常计划生育专项事务及计生临时人员工资支出。

12、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”3325482.66元，其中：

 “行政单位医疗”390810.90元，主要用于行政编制人员单位负担部分的社保医疗缴费；

“事业单位医疗”2700185.22元，主要用于政府和教育事业编制人员单位负担部分的社保医疗缴费；

“公务员医疗补助”234486.54元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

13、“节能环保支出-污染减排”21514200.00元，其中：

“其他污染减排支出”21514200.00元，主要用于冬季清洁取暖资金支出。

14、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”4870629.60元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”4870629.60元，主要用于乡镇基础设施建设方面支出。

15、“城乡社区支出-其他城乡社区支出”6306223.08元，其中：

 “其他城乡社区支出”6306223.08元，主要用于城建人员日常工资福利支出及其他相关支出。

16、“农林水支出-农业”4605575.88元，其中：

“事业运行”4605575.88元，主要用于农业人员的日常工资福利支出。

17、“农林水支出-林业和草原”1811091.50元，其中：

 “事业机构”1811091.50元， 主要用于林业人员日常工资福利等支出。

18、“农林水支出-水利”204296.90元，其中：

 “水利行业业务管理”200696.90元，主要用于水利部门人员的日常工资福利支出。

“防汛”3600.00元，主要用于防汛期间专用服装支出。

19、“农林水支出-扶贫”988698.6元，其中：

“农村基础设施建设”988698.6元，主要用于美丽村庄建设。

20、“农林水支出-农村综合改革”5844270.49元，其中：

“对村民委员会和村党支部的补助”5844270.49元，主要用于村干部工资及党务工作者工资支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计93,239,840.79元，与2018年决算相比减少4,364,566.97元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”69296870.20元，其中：

“基本工资”14721847.07元，“津贴补贴”4112359.30元，“奖金”855529.40元，“绩效工资”15921255.64元，“机关事业单位养老保险缴费”5229786.27元，“职业年金缴费”2419267.92元，“职工基本医疗保险缴费”3024696.12元，“公务员医疗补助缴费”234486.54元，“其他社会保障缴费”429152.88元，“住房公积金”16123092.00元，“医疗费”202300.00元，“其他工资福利支出”6023097.06元，主要用于在职人员值班费及未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”10124075.94元，其中：

“退休费”1439003.14元，“抚恤金”386088.00元，“生活补助”5197687.80元，“医疗费补助”111600.00元，“奖励金”14045.00元，“其他对个人和家庭的补助支出”2975652.00元，主要用于机关人员及教师通讯补贴及上下班交通补助补贴等支出。

3、“商品和服务支出”12728668.94元，其中：

“办公费”2189570.29元，“印刷费”2000元，“咨询费”3863.00元，“手续费”33900.73元，“水费”63121.12元，“电费”654234.67元，“邮电费”179924.23元，“取暖费”424851.40元，“物业管理费”854167.00元，“差旅费”56132.10元，“维修（护）费”897069.77元，“租赁费”56000元，“培训费”451844.13元，“专用材料费”16239.60元，“劳务费”2427504.64元，“委托业务费”465626.04元，“工会经费”624156.15元，“福利费”308708.00元，“公务用车运行维护费”76462.23元，“其他交通费用”746365.81元，“税金及附加费用”25810.65元，“其他商品和服务支出”2171117.38元，主要用于购买五金电料、学生保险及活动费等支出。

4、“资本性支出”1090225.71元，其中：

“办公设备购置”291911.80元，“专用设备购置”605270.26元，“其他资本性支出”193043.65元，主要用于购买图书支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入20,000.00元，支出总计20,000.00元，与2018年决算相比减少5,779,400.00元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益安排的支出”20000元，其中：“用于教育事业的彩票公益金支出”20000元，主要用于少年宫建设。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算76,462.23元，与2019年预算相比减少258537.77元，主要原因是未购置公务用车且未增加公务用车支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算76,462.23元，其中公务用车运行维护费76,462.23元，与预算相比减少108537.77        元，主要原因是未增加公务用车支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少150000.00元，主要原因是2019年无购置公务用车计划。2019年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度机关运行经费决算数1,869,673.08元，比2018年减少204,251.97元，降低10.00%。主要原因是：压缩办公费等商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年政府采购支出总额60,517,971.00元，其中：政府采购货物支出574,731.00元、政府采购工程支出33,318,338.00元、政府采购服务支出26,624,902.00元。授予中小企业合同金额60,517,971.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60,465,712.00元，占政府采购支出总额的99.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市静海区沿庄镇人民政府共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市静海区沿庄镇人民政府2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市静海沿庄镇教育的民生支出主要有乡镇幼儿园建设，用于社会保障和就业的民生支出主要有2019年城镇退役士兵帮扶上岗经费支出，用于住房保障的民生支出主要涉及我镇的危房改造补助支出，涉及村街的民生支出主要是美丽乡村专项资金补助支出、部分村街冬季取暖改造建设支出、清洁村庄专项活动支出。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

本单位无空表