天津市静海区中旺镇2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市静海区中旺镇概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市静海区中旺镇2016年部门决算编报范围的仅为天津市静海区中旺镇政府。决算编报为乡镇汇总表，其经费收支主要涵盖天津市静海区中旺镇政府、天津市静海区中旺镇教育委员会、天津市静海区中旺镇成校、天津市静海区中旺镇中学、天津市静海区中旺镇大庄子中学等 11 个部门。

三、机构人员情况

根据上述职责，中旺镇政府内设8个职能科室。年末实有人员451人，其中:在职人员293人,退休人员158人。

第二部分  天津市静海区中旺镇2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市静海区中旺镇2016年度部门决算收入情况说明

天津市静海区中旺镇2016年度部门决算收入总计    6715.7万元，与2015年决算相比减少3543.9万元，其中：财政拨款收入6574.1万元，占97.89%。

二、关于天津市静海区中旺镇2016年度部门决算支出情况说明

天津市静海区中旺镇2016年度部门决算支出总计    6715.1万元，与2015年决算相比减少3543.9万元，其中：基本支出6539.9万元，占97.39%；项目支出166.7万元，占2.61%。

三、关于天津市静海区中旺镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市静海区中旺镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6700.5万元，与上年决算相比减少    1555.6万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”949万元，与上年决算相比减少215.7万元.其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”788.9万元，主要用于人员经费；“政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”8.3万元，主要用于单位公用经费。

“统计信息事务-统计事务支出”18.3万元，主要用于人员经费

“财政事务-行政运行”133.5万元，主要用于人员经费。

2、“教育支出”4250.2万元，与上年决算相比增加163.5万元。其中：

“普通教育支出-小学教育”2410.7万元，主要用于小学人员经费。

“普通教育支出-初中教育”1766.6万元，主要用于初中人员经费。

“普通教育支出-其他普通教育”8.6万元，主要用于村官人员经费。

“成人教育-其他成人教育支出”54.3万元，主要用于成校人员经费。

“其他教育-教育支出”10万元主要用于教育公用经费。

3、“科学技术支出”0万元，与上年决算相比减少23万元。

4、“文化体育与传媒支出”63.7万元，与上年决算相比增加19.4万元。其中：

“新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出”63.7万元，主要用于人员经费。

5、“社会保障和就业支出”103.4万元，与上年决算相比减少199万元。其中：

“行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休”103.4万元，主要用于退休人员经费。

6、“医疗卫生与计划生育支出”809.4万元，与上年决算相比增加309.8万元。其中：

“医疗保障-行政单位医疗”67.5万元，主要用于行政人员医疗保险。

“医疗保障-事业单位医疗”680.4万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

“计划生育事务-计划生育机构”61.5万元，主要用于人员经费。

7、“节能环保支出”0万元，与上年决算相比减少0.4万元。 

8、“城乡社区支出”0万元，与上年决算相比减少147.3万元。

9、“农林水支出”396.7万元，与上年决算相比减少1500.4万元。其中：

“农业-事业运行”335.4万元，主要用于人员经费。

“农业-对高校毕业生到基层任职补助”4.4万元，主要用于人员经费。

“林业-林业事业机构”45.6万元，主要用于人员经费。

“水利-水利行业业务管理”11.3万元，主要用于人员经费。

10、“资源勘探信息等支出”0万元，与上年决算相比减少82.2万元.

 11、“商业服务业等支出”0万元，与上年决算相比减少8.6万元。

12、“住房保障支出”128万元，与上年决算相比增加128万元。其中：

“保障性安居工程-危房改造”128万元，主要用于农村危房改造。

四、关于天津市静海区中旺镇2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市静海区中旺镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6539.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4367.7万元，其中：“基本工资”1220.3万元， “津贴补贴”339.9万元，“奖金”109.1万元，“社会保障费”747.9万元，“绩效工资”1312.6万元，“机关事业单位基本养老保险”106.4万元，“职业年金”13.2万元，“其他工资福利支出” 518.3万元，主要用于值班费带薪休假。

2、“商品服务支出”623.8万元，其中：“办公费”158.4万元，“印刷费”0.3万元，“手续费”0.9万元，“水费”7.7万元，“电费”27.9万元，“邮电费”10.2万元，“取暖费”73.8万元，“差旅费”25.3万元，“维修（护）费”194.9万元，“劳务费”67.9万元，“公务用车运行维护费”13万元，“其他交通费用”43.6万元，主要用于公车改革后公务员交通补贴和租车费。

3、“对个人和家庭的补助”1548.4万元，其中：“退休费”255.4万元，“退役费”2.3万元，“抚恤金”0.5万元，“生活补助”11.4万元，“医疗费”0.6万元，“奖励金”0.2万元，“住房公积金”1135.2万元，“提租补贴”7万元，“采暖补贴”13.2万元，“物业服务补贴”115.4万元，“其他对个人和家庭的补助支出”7.1万元，主要用于农户生产经营补贴。

五、关于天津市静海区中旺镇2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区中旺镇人民政府2016年度机关运行经费决算数93.6万元，比2015年减少1377.4万元，降低93.6%。主要原因是：2015年机关运行经费包含教育、事业支出；2016年相关日常公用经费的减少。

六、关于天津市静海区中旺镇2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市静海区中旺镇人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，当年收入6万元，支出总计6万元，与上年决算相比减少1855.9万元，具体情况如下：

1、“其他支出” 6万元，与上年决算相比减少231.3，  其中：

“用于教育事业的彩票公益金支出”6万元，主要用于少年宫的支出。

七、关于天津市静海区中旺镇2016年度政  府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额2080.3万元，其中：政府采购货物支出194.9万元、政府采购工程支出1884.2万元、政府采购服务支出1.2万元。

八、关于天津市静海区中旺镇2016年度预算绩效情况

天津市静海区中旺镇人民政府2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市静海区中旺镇2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市静海区中旺镇各单位共有车辆 4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆，无单位价值50万元以上的大型设备。

十、关于天津市静海区中旺镇2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2016年度，天津市静海区中旺镇教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括乡镇少年宫建设、危房改造补助、美丽村庄项目、清洁村庄项目、四清一绿项目等。