第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市静海区委老干部局主要职责是贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；指导；监督全区各级党政组织和企事业单位落实党和国家关于离退休干部的政治待遇和生活待遇；组织开展适合离退休干部特点的文化、体育、娱乐活动；负责有关离退休干部重大节日、生日、生病、住院、困难补助走访慰问工作，会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；负责离退休干部活动经费和特需经费支出使用；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共天津市静海区委老干部局内设3个职能科室；下辖0    个预算单位。纳入中共天津市静海区委老干部局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市静海区委老干部局

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

 1.中共天津市静海区委老干部局2021度一般公共预算拨款“三公”经费支出表为空表。

2.中共天津市静海区委老干部局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.中共天津市静海区委老干部局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    中共天津市静海区委老干部局2021年度收入、支出决算总计8191330.96元。与2020年度相比，收、支总计各增加554657.55元，增长7.26%，主要原因一是2021年新增调入人员经费增加，二是增加退休人员去世一次性抚恤金，三是离休人员年度中发生医药费，四是增加春节对全区离退老干部慰问。

二、收入决算情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度本年收入合计8046431.17元，与2020年度相比增加696179.8元，主要原因一是2021年新增调入人员经费增加，二是增加退休人员去世一次性抚恤金，三是离休人员年度中发生医药费，四是增加春节对全区离退老干部慰问。其中：一般公共预算财政拨款收7888261.57元，占98%；其他收入158169.6元，占2%。

三、支出决算情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度本年支出合计7998267.44元，与2020年度相比增加546943.59元，主要原因一是2021年新增调入人员经费增加，二是增加退休人员去世一次性抚恤金，三是离休人员年度中发生医药费，四是增加春节对全区离退老干部慰问。其中：基本支出 5687845.74 元，占71.11 %；项目支出2310421.7元，占28.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

   中共天津市静海区委老干部局2021年度财政拨款收入、支出决算总计8033161.36元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加561232.82元，增长7.5%，主要原因一是2021年新增调入人员经费增加，二是增加退休人员去世一次性抚恤金，三是离休人员年度中发生医药费，四是增加春节对全区离退老干部慰问。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市静海区委老干部局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7840097.84元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加546943.67元，增长7.5%，主要原因一是2021年新增调入人员经费增加，二是增加退休人员去世一次性抚恤金，三是离休人员年度中发生医药费，四是增加春节对全区离退老干部慰问。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7840097.84元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”6228277.66元，占79.44%，“社会保障和就业支出”611376.68元，占7.8%，“卫生健康支出”1000443.5元，占12.76%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6555000元，支出决算为7888261.57元，完成年初预算的120.34%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”年初预算为3889000元，支出决算为3917855.96元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增调入人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为2111000元，支出决算为2310421.7元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离退休干部春节慰问。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为240786.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是一是从行政运行调整离退休人员退休费指标，二是退休人员去世追加一次性抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为235000元，支出决算为247060.32元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增调入人员，人员经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为118000元，支出决算为123530.16元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增调入人员，人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为155000元，支出决算为162133.9元，完成年初预算的104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增调入人员，人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47000元，支出决算为46080.92元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴存基数减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为792228.68元，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员年度中发生的医药费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5529676.14元，与2020年度相比增加368090.26元，主要原因一是2021年新增调入人员经费增加，二是增加退休人员去世一次性抚恤金，三是离休人员年度中发生医药费。其中：人员经费5221264.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费308411.32元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国 0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市静海区委老干部局2021年度机关运行经费决算数308411.32元，比2020年减少46629.08 元，降低 13 %。主要原因是：合理控制正常机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市静海区委老干部局 2021年政府采购支出总额2000 元，其中：政府采购货物支出2000元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 2000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2000元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市静海区委老干部局2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额2310421.7元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市静海区委老干部局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。