第一部分  概 况

一、主要职责

区档案馆贯彻党中央关于档案和地方志工作的方针政策，落实党中央、市委和区委关于档案和地方志工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案和地方志工作的集中统一领导。区档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。

（二）接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。

（三）接收、保管有关静海历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（四）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（五）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（六）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（七）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（八）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。

（九）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十）运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十一）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十二）运用现代化技术手段，开展档案、地方志信息化建设。

（十三）开展档案、方志理论研究、学术交流活动和人员培训工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市静海区档案馆内设5个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 577.9 万元、上年结转结余9.0万元；支出包括：一般公共服务支出 489.6万元、社会保障和就业支出 70.1万元、卫生健康支出 27.2万元。天津市静海区档案馆2024年收支总预算 586.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区档案馆2024年部门预算收入 586.9 万元，与2023年预算相比减少 15.8 万元，主要原因是减少了创建国家级数字档案馆预算。其中：一般公共预算 577.9 万元，占 98.47 %；上年结转结余9.0万元，占1.53%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区档案馆2024年支出预算 586.9 万元，与2023年预算相比减少 15.8 万元，主要原因是 减少了创建国家级数字档案馆支出。其中：基本支出 516.9 万元，占 88.07 %；项目支出 70.0 万元，占11.93%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区档案馆2024年财政拨款收入预算 586.9 万元，与2023年预算相比减少 15.8 万元，主要原因是减少了创建国家级数字档案馆预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 577.9 万元、上年结转结余9.0万元。2024年财政拨款支出预算 586.9万元，与2023年预算相比减少 15.8万元，主要原因是减少了创建国家级数字档案馆支出。支出包括：一般公共服务支出 489.6万元、社会保障和就业支出 70.1 万元、卫生健康支出 27.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区档案馆2024年一般公共预算支出 586.9万元，与2023年预算相比减少 15.8万元，主要原因是减少了创建国家级数字档案馆支出。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）” 489.6万元，与2023年预算相比减少 32.4万元，主要原因是减少了创建国家级数字档案馆支出，其中：

“ 档案事务” 489.6 万元，包括：“行政运行” 417.9 万元，主要用于支付机关人员工资福利及办公经费 ；“档案馆” 61.2万元，主要用于档案馆业务费用；“其他档案事务支出” 10.5 万元，主要用于事业人员工资福利支出。

2、“社会保障和就业支出” 70.1 万元，与2023年预算相比增加 14 万元，主要原因是增加了行政事业单位养老支出，其中：

“行政事业单位养老支出” 70.1 万元，包括：“行政单位离退休” 12.8 万元，主要用于 发放未归口人员工资 ；“事业单位离退休” 1.1 万元，主要用于 上年结转结余资金 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 37.3 万元，主要用于缴纳人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 18.9 万元，主要用于缴纳人员职业年金。

3、“卫生健康支出” 27.2万元，与2023年预算相比增加 2.6 万元，主要原因是社保基数正常调整，其中：

“行政事业单位医疗” 27.2万元，包括：“行政单位医疗” 22.8万元，主要用于 缴纳人员医疗保险 ；“事业单位医疗” 0.1万元，主要用于 上年结转结余资金 ；“公务员医疗补助” 4.3 万元，主要用于缴纳人员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区档案馆一般公共预算基本支出 516.9万元，与2023年预算相比增加 28 万元，主要原因是增加人员经费。其中：

人员经费 448.4万元，主要包括：发放人员工资福利。

公用经费 68.5 万元，主要包括：支付机关运行经费及档案馆业务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区档案馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市静海区档案馆参公管理事业单位的机关运行经费预算 68.5 万元，包括办公费 7.7 万元、邮电费 2 万元、取暖费 29 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 6.7 万元、其他交通费用 15.4 万元、税金及附加费用 4.2 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备 2 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  9 个，涉及预算金额 577.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。