第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区区直属园区财政所主要职责：编制园区预、决算草案，执行区财政批复预算，运作对园区的财政体制，实施由园区财政收税中的征收管理，对园区各类资金的使用和监督，组织园区的预算执行，执行园区国有资产管理和协调税务部门搞好园区税收管理工作。促进园区经济和各项事业发展，调动园区财政收入管好园区支出。

二、机构设置情况

天津市静海区区直属园区财政所内设1 个职能处室；下辖 0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区区直属园区财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3151.9 万元、政府性基金预算拨款收入 4000万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0  万元、上年结转结余 0.3   万元；支出包括：一般公共服务支出 126.8万元、社会保障和就业支出 18.3 万元、卫生健康支出7.1万元、城乡社区支出3000万元、其他支出4000万元。天津市静海区区直属园区财政所2024年收支总预算 7152.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区区直属园区财政所2024年部门预算收入7152.2万元，与2023年预算相比减少14129.3万元，主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：上年结转结余0.3万元，占0.004 %；一般公共预算3151.9万元，占44.1%；政府性基金预算4000万元，占55.9%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区区直属园区财政所2024年支出预算7152.2万元，与2023年预算相比减少14129.3万元，主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：基本支出152.2万元，占2.1%；项目支出7000万元，占97.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区区直属园区财政所2024年财政拨款收入预算7152.2  万元，与2023年预算相比减少14129.3万元，主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。收入包括：一般公共预算拨款收入3151.9万元、政府性基金预算拨款收入4000 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余0.3 万元。2024年财政拨款支出预算7152.2万元，与2023年预算相比减少14129.3万元，主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。支出包括：一般公共服务支出 126.8万元、社会保障和就业支出 18.3 万元、卫生健康支出7.1万元、城乡社区支出3000万元、其他支出4000万元。天津市静海区区直属园区财政所2024年收支总预算 7152.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区区直属园区财政所2024年一般公共预算支出3152.2 万元，与2023年预算相比增加了    170.7万元，主要原因是增加了其他城乡社区支出 。

（二）具体情况。

1、  “一般公共服务支出” 126.8 万元，与2023年预算相比减少  3.4万元，主要原因是  压缩了公用经费   ，其中：

“财政事务”126.8万元，包括：“行政运行”  126.8万元，主要用于  人员工资和公用经费    ；

2、“社会保障和就业支出”18.3万元，与2023年预算相比增加0.8万元，主要原因是 保险缴费基数增大  ，其中：

“行政事业单位养老支出” 18.3  万元，包括“行政事业单位离退休”1.4 万元，主要用于 行政事业单位离退休 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.3 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出   ；“行政事业单位职业年金缴费支出5.6万元，主要用于 行政事业单位职业年金缴费支出  ；

3、卫生健康支出”7.1万元，与2023年预算相比减少1.7 万元，主要原因是医疗保险基数调减，其中：

“行政事业单位医疗”7.1万元，包括“行政单位医疗”7.1万元，主要用于保险支出。

4、城乡社区支出3000万元，与2023年预算相比增加2880万元，主要原因是 增加了基础设施建设支出，其中：

“其他城乡社区支出”3000万元，包括“其他城乡社区支出”3000万元，主要用于基础设施建设支出。

5、其他支出4000万元，与2023年预算相比减少14300元，主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区区直属园区财政所一般公共预算基本支出152.2万元，与2023年预算相比减少4.3万元，主要原因是压缩基本支出 。其中：

人员经费140.9 万元，工资福利支出139.5万元，对个人和家庭的补助1.4万元。

公用经费 11.3万元，主要包括：商品和服务支出11.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0 万元，其中公务用车运行费0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。公务用车购置费    0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区区直属园区财政所政府性基金预算支出4000 万元，与2023年预算相比减少14300万元，主要原因是减少了其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出。 。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”4000万元，与2023年预算相比减少14300 万元，主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：

“其他支出”4000万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”4000万元，主要用于大邱庄中德生态城债券支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区区直属园区财政所部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算 11.3 万元，包括工会经费 1.2 万元，福利费2.0万元，其他交通费用3.5万元，其他商品和服务支出4.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额7151.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。