第一部分  概 况

一、主要职责

保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,(图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料)采编与储存，图书资料借阅，图书资料网络系统（设计/施工/维护/管理），文献数字化处理，图书馆学研究，（图书/期刊/资料）编辑出版，以政治学习为首要任务，进一步增强政治素养，加快馆内现代化建设，强化自我管理，创新服务机制，各项工作扎实稳步推进，大力实施文化惠民工程，助力我区文化自信建设。

二、机构设置情况

天津市静海区图书馆内设 10 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市静海区图书馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市静海区图书馆

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 886.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0万元、上年结转结余 0.9 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出742.3万元、社会保障和就业支出109万元、卫生健康支出36.4万元。天津市静海区图书馆2025年收支总预算 887.7   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区图书馆2025年部门预算收入 887.7万元，与2024年预算相比减少 152.1 万元，主要原因是 本年减少职工2人，人员经费收入减少；与上年预算相比，项目预算收入减少 。其中：上年结转结余 0.9 万元，占 0.1 %；一般公共预算  886.8  万元，占 99.9 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0   万元，占 0 %；财政专户管理资金  0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入    万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区图书馆2025年支出预算 887.7 万元，与2024年预算相比减少 152.1 万元，主要原因是 本年减少职工2人，人员经费支出减少；与上年预算相比，项目预算支出减少 。其中：基本支出 768.7万元，占 86.6 %；项目支出 119 万元，占 13.4  %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区图书馆2025年财政拨款收入预算 887.7万元，与2024年预算相比减少 152.1 万元，主要原因是 本年减少职工2人，人员经费收入减少；与上年预算相比，项目预算收入减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 886.8 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0.9   万元。2025年财政拨款支出预算 887.7 万元，与2024年预算相比减少 152.1 万元，主要原因是本年减少职工2人，人员经费支出减少；与上年预算相比，项目预算支出减少 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出742.3万元、社会保障和就业支出109万元、卫生健康支出36.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区图书馆2025年一般公共预算支出 887.7 万元，与2024年预算相比减少 152 万元，主要原因是本年减少职工2人，人员经费支出减少；与上年预算相比，项目预算支出减少。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出” 742.3 万元，与2024年预算相比减少 142.6万元，主要原因是 本年减少职工2人，人员经费支出减少；与上年预算相比，项目预算支出减少 ，其中：

“文化和旅游” 742.3 万元，包括：“图书馆”623.3 万元，主要用于 本单位基本支出 ；“群众文化” 119 万元，主要用于图书馆免费开放项目支出、基层公共文化服务（2025年农家书屋）项目支出 。

2、 “社会保障和就业支出”109 万元，与2024年预算相比减少 4.6 万元，主要原因是 本年减少职工2人，人员经费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 109 万元，包括：“事业单位离退休” 39.7万元，主要用于本单位离退休人员支出 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 46.2 万元，主要用于 缴纳本单位人员养老保险支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.3万元，主要用于 缴纳本单位人员职业年金支出 。

3、 “卫生健康支出” 36.4 万元，与2024年预算相比减少4.8                   万元，主要原因是 本年减少职工2人，人员经费支出减少 ，其中：

“行政事业单位医疗” 36.4万元，包括：“事业单位医疗”36.4  万元，主要用于  用于本单位缴纳的职工医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区图书馆一般公共预算基本支出 768.7 万元，与2024年预算相比减少 6.1 万元，主要原因是本年减少职工2人，人员经费支出减少 。其中：

人员经费 673 万元，主要包括：“基本工资”136.2万元、“绩效工资”153.3万元、“住房公积金”153.4万元、”机关事业单位基本养老保险缴费”46.2万元等.

公用经费 95.7 万元，主要包括：“取暖费”56万元、“福利费”12.9万元、“办公费”6万元、“物业管理费”4.1万元“税金及附加”5.6万元等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2024年预算相比减少 1.6 万元，主要原因是  图书馆公务用车于2024年核销，公用车运行费减少。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费经费  。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费  0万元，与2024年预算相比减少 1.5   万元，主要原因是 图书馆公务用车于2024年核销，公用车运行费减少 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费经费。

三、2025年公务接待费预算  0万元，与2024年预算相比减少   0.1万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市静海区图书馆部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市静海区图书馆部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市静海区图书馆的机关运行经费预算  95.7  万元，包括办公费6.0 万元、水费0.3万元、电费1.0万元、邮电费1.0万元、取暖费56.0 万元、物业管理 4.1万元、差旅费0.8万元、维修费0.6万元、培训费0.5万元、工会经费6.0万元、福利费 12.9万元、其他交通费用0.8万元、税金及附加费用5.6 万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 83 万元，其中：政府采购货物支出 83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0   万元。主要项目是：基层公共文化服务（2025年农家书屋）项目 83 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 业务用车1辆 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额                119万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。