第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划，拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化年度工作计划，并组织实施。

（二）负责全区燃气、供热行业监督管理。会同有关部门编制燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施建设专项规划。参与拟定燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。负责既有燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施特许经营管理，参与新建燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施特许经营管理。

（二）配合有关部门对区投资的市容市貌、环境卫生、城市园林绿化及燃气、供热、城区道路桥梁等市政公用基础设施用地实行管理。

（三）组织实施城区市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城区街道综合整修管理工作，指导乡镇（街道）做好街道综合整修具体工作。负责城区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施的安全监督管理工作。组织安排重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（四）负责城区环境卫生的组织管理和监督检查工作，指导乡镇（街道）环境卫生的综合治理工作。负责环境卫生设施建设规划及分级管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（五）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。

（六）负责城区绿化工作。负责重大活动中涉及城市园林绿化工作及重大虫情疫情的防治工作。指导城区公园绿化工作。负责公园、广场管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（七）组织开展全区市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的宣传教育活动和普法工作。负责市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面综合统计工作。参与城区市容市貌、环境卫生、城市园林绿化项目规划验收工作。

（八）负责与市容市貌、环境卫生、城市园林绿化有关的对外经济技术合作与交流。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城市园林绿化重大科技成果的应用推广。

（九）负责燃气、供热设施、城市道路桥梁运行监督管理。

（十）负责城市道路管线井、临时占用城市道路和城市停车监督管理。

（十一）牵头全区渣土治理工作。负责渣土治理综合管理工作。负责渣土运输、处置、再生利用行政管理。

（十二）组织、指导、调度城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。

（十三）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。

（十四）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十五）组织推动本领域招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

天津市静海区城市管理委员会（本级）内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区城市管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8182.9万元、政府性基金预算拨款收入13938.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余14万元；支出包括：社会保障和就业支出195.4万元、卫生健康支出86.2万元、城乡社区支出8518.1万元、其他支出13335.4万元。天津市静海区城市管理委员会（本级）2025年收支总预算22135.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区城市管理委员会（本级）2025年部门预算收入22135.1万元，与2024年预算相比减少28659.万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转结余14万元，占0.06%；一般公共预算8182.9万元，占36.97%；政府性基金预算13938.2万元，占62.97%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区城市管理委员会（本级）2025年支出预算22135.1万元，与2024年预算相比减少2865.9万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出1683.7万元，占7.61%；项目支出20451.4万元，占92.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区城市管理委员会（本级）2025年财政拨款收入预算22122.3万元，与2024年预算相比减少2723.5万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8182.9万元、政府性基金预算拨款收入13938.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1.2万元。2025年财政拨款支出预算22122.3万元，与2024年预算相比减少2723.5万元，主要原因是项目预算减少。支出包括：社会保障和就业支出195.4万元、卫生健康支出86.2万元、城乡社区支出8505.3万元、其他支出13335.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区城市管理委员会（本级）2025年一般公共预算支出8182.9万元，与2024年预算相比减少11221.5万元，主要原因是项目预算减少。

（二）具体情况。

1.“社会保障和就业支出”195.4万元，与2024年预算相比减少3.6万元，主要原因是有人员去世预算减少。其中：“行政事业单位养老支出”195.4万元，包括：“行政单位离退休”6.5万元,主要用于本单位行政退休人员采暖补贴和住房物业服务补贴；“事业单位离退休”24.2万元，主要用于本单位事业退休人员采暖补贴和住房物业服务补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”109.8万元，主要用于本单位职工养老保险缴费单位负担的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”54.9万元，主要用于本单位职业年金缴费单位负担的支出。

2.“卫生健康支出”86.2万元，与2024年预算相比增加2.2万元，主要原因是保险缴费基数增加，其中：“行政事业单位医疗”86.2万元，包括：“行政单位医疗”29.9 万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险 、门急诊大额、生育保险等缴费支出；“事业单位医疗”50.6万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险 、门急诊大额、生育保险等缴费支出。“公务员医疗补助”5.7万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

3.“城乡社区支出”7902.5万元，与2024年预算相比减少7398.8万元，主要原因是项目预算减少，其中：

“城乡社区管理事务”1402.1万元，包括“行政运行”164.7万元，主要用于日常办公经费使用，“城管执法”435.2万元，主要用于行政人员工资发放；“其他城乡社区管理事务支出”801万元，主要用于发放事业人员基本工资、津贴补贴。

“城乡社区环境卫生”6500.4万元，包括“城乡社区环境卫生”6500.4万元，主要用于城区公园广场、市政道路清扫保洁及垃圾清运。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区城市管理委员会（本级）一般公共预算基本支出1682.5万元，与2024年预算相比增加13.7万元，主要原因是办公经费增加。其中：

人员经费1517.8万元，主要包括：基本工资284万元、津贴补贴224.4万元、奖金74.3万元、绩效工资215.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.8万元、职业年金缴费54.9万元、职工基本医疗保险缴费80.4万元、公务员医疗补助缴费5.7万、其他社会保障缴费4万元、住房公积金345.2万元、其他工资福利支出86.2万元、退休费30.5万元、生活补助3万元，其他对个人和家庭的补助0.2万元。

公用经费165.3万元，主要包括：办公费19.7万元、水费2.2万元、电费3.3万元、邮电费6万元、取暖费54万元、 差旅费1.4万元、工会经费12.7万元、福利费24.3万元、其他交通费用19.7万元、税金及附加费用20万元，其他商品服务支出2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区城市管理委员会（本级）政府性基金预算支出13938.2万元，与2024年预算相比增加8497.2万元，主要原因是项目预算增加。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”602.8万元，与2024年预算相比增加161.6万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”602.8万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”602.8万元，主要用于道路维修、口袋公园建设、购置融雪盐、市容综合整治等项目。

2.“其他支出”13335.4万元，与2024年预算相比增加9435.4万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”13335.4万元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”13335.4万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市静海区城市管理委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市静海区城市管理委员会（本级）2025年机关运行经费预算165.3万元，包括办公费19.7万元、水费2.2万元、电费3.3万元、邮电费6万元、取暖费54万元、 差旅费1.4万元、工会经费12.7万元、福利费24.3万元、其他交通费用19.7万元、税金及附加费用20万元，其他商品服务支出2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6500.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6500.4万元。主要项目是：城区环卫扫保及农村垃圾清运项目6500.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额20438.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。