第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区公用事业管理服务中心负责本区供热、燃气运行管理相关事务性工作；负责本区城市道路、桥梁、路灯等设施养护工作，以及依附道路管线井的巡查工作；负责城市园林绿化养护、公园广场维护、园林绿化工程技术服务与保障等工作。

二、机构设置情况

天津市静海区公用事业管理服务中心内设   4   个职能处室；下辖  0   个预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区公用事业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  15824.7  万元、政府性基金预算拨款收入  39.0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出73.7万元、卫生健康支出32.5万元、 城乡社区支出15757.5万元、天津市静海区公用事业管理服务中心2025年收支总预算15863.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区公用事业管理服务中心2025年部门预算收入  15863.7 万元，与2024年预算相比增加   4051.5万元，主要原因是 2025年供暖补贴年初预算增加。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  15824.7  万元，占  99.75  %；政府性基金预算  39.0   万元，占  0.25  %；国有资本经营预算    0万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占  0  %；上级补助收入   0 万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区公用事业管理服务中心2025年支出预算15863.7万元，与2024年预算相比增加4051.5万元，主要原因是 2025年供暖补贴年初预算增加。其中：基本支出  639.4  万元，占  4.03  %；项目支出  15224.3  万元，占  95.97  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区公用事业管理服务中心2025年财政拨款收入预算  15863.7万元，与2024年预算相比增加4051.5万元，主要原因是2025年供暖补贴年初预算增加     。收入包括：一般公共预算拨款收入  15824.7万元、政府性基金预算拨款收入   39.0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算15863.7万元，与2024年预算相比增加 4051.5   万元，主要原因是2025年供暖补贴年初预算增加。支出包括：社会保障和就业支出73.7万元、卫生健康支出32.5万元、 城乡社区支出15757.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区公用事业管理服务中心2025年一般公共预算支出        15824.7万元，与2024年预算相比增加  4012.5  万元，主要原因是2025年供暖补贴年初预算增加。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”73.7万元，与2024年预算相比减少  16.4万元，主要原因是  机构改革人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 73.7  万元，包括：“事业单位离退休” 8.2 万元，主要用于 本单位退休人员采暖补贴和住房物业服务补贴   ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 43.6 万元，主要用于 本单位职工养老保险缴费单位负担的支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 21.9 万元，主要用于 本单位职业年金缴费单位负担的支出。

2、“卫生健康支出”32.5万元，与2024年预算相比减少7.1万元，主要原因是  机构改革人员减少 ，其中：

“行政事业单位医疗” 32.5  万元，包括：“事业单位医疗” 32.5 万元，主要用于 本单位职工基本医疗保险 、门急诊大额、生育保险等缴费支出。

3、“城乡社区支出”15718.5  万元，与2024年预算相比增加14636万元，主要原因是  城乡社区项目年初预算数增加 ，其中：

“城乡社区管理事务” 533.2万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出” 533.2万元，主要用于 2025年人员工资经费支出484.0万元、公用事业管理服务中心公用支出49.2万元。

“城乡社区公共设施”15185.3 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”15185.3万元，主要用于2024-2025采暖期集中供热运行补贴15185.3万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区公用事业管理服务中心一般公共预算基本支出 639.4 万元，与2024年预算相比减少169.8 万元，主要原因是 机构改革人员减少。其中：

人员经费 590.2 万元，主要包括：基本工资 123.2  万元、津贴补贴 64.5  万元、绩效工资149.4  万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.6   万元、职业年金缴费 21.9  万元、职工基本医疗保险缴费 32.5 万元、其他社会保障缴费1.9万元、公积金 145.0 万元、退休费8.2万元。

公用经费  49.2  万元，主要包括：办公费 4.5万元、工会经费 5.7万元、福利费 9.0万元、公务用车运行维护费4.5万元、税金及附加费用 10.5万元、公务用车购置 15.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  19.5  万元，与2024年预算相比减少  1.5  万元，主要原因是2025年安排公务用车运行维护费4.5万元、公车购置费15.0万元 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2025年本部门一般公共预算未安排未安排因公出国（境）费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  19.5  万元，其中公务用车运行费  4.5  万元，与2024年预算相比减少  1.5  万元，主要原因是 2025年安排公务用车运行维护费4.5万元 ；公务用车购置费  15.0  万元，与2024年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是 2025年安排公务用车购置费15.0万元 。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2025年本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区公用事业管理服务中心政府性基金预算支出 39.0  万元，与2024年预算相比增加  39.0  万元，主要原因是 城市管理“以奖代补”资金（2023年）市级资金结转。

（二） 具体情况。

1、“城乡社区支出”39.0  万元，与2024年预算相比增加39.0万元，主要原因是城市管理“以奖代补”资金（2023年）市级资金结转，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 39.0万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出” 39.0万元，主要用于 城市管理“以奖代补”资金（2023年）39.0万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市静海区公用事业管理服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年天津市静海区公用事业管理服务中心的机关运行经费预算  49.2  万元，包括：办公费 4.5万元、工会经费 5.7万元、福利费 9.0万元、公务用车运行维护费4.5万元、税金及附加费用 10.5万元、公务用车购置 15.0万元。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车 0    辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0    辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 防汛吉普车1辆、2辆维修车、吸水车1辆   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额   15224.3    万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。