天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局概况

一、部门主要职责

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局为市国土资源和房屋管理局的派出机构，规格为处级。本局的主要职责是：在市国土资源和房屋管理局的领导下，依法履行本辖区国土资源监督管理工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年部门决算编报范围有天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局部门本级共1个，具体包括：

1、行政单位：天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局1个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局内设6个职能科室。年末实有人员19人，其中:在职人员16人，退休人员3人。

第二部分  天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算收入情况说明

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算收入总计7143.1万元，与2015年决算相比增加3261万元，其中：财政拨款收入1562万元，占21.87%；其他收入5457.5万元，占76.4%。

二、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算支出情况说明

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算支出总计7143.1万元，与2015年决算相比增加3261万元，其中：基本支出1989.8万元，占27.86%；项目支出4964.8万元，占69.5%。

三、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计981.5万元，与上年决算相比增加409.4万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”7.9万元，与上年决算相比减少9.6万元，其中：

“未归口管理的行政单位离退休”7.9万元，主要用于：

发放退休人员补贴。

2、“医疗卫生与计划生育支出”20.7万元，与上年决算相比增加12.8万元，其中：

“行政单位医疗”20.7万元，主要用于：行政单位医疗保险费用支出。

3、“国土海洋气象等支出”952.9万元，与上年决算相比增加659万元，其中：

“行政运行”579.8万元，主要用于：日常经费支出；

“一般行政管理事务”1.6万元，主要用于：固定资产购买；

“国土资源规划管理”371.5万元，主要用于：国土资源的规划与管理。

四、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计608.4万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”423.8万元，“基本工资”72.4万元， “津贴补贴”90.8万元，“奖金”26万元，“其他社会保障缴费”30万元，“绩效工资”39.1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”45.7万元，“职业年金”3.7万元，“其他工资福利支出”116.1万元，主要用于：值班费、临时工工资等其他工资福利的发放。

2、“商品和服务支出”76.8万元，其中：

“办公费”1.7万元，“手续费”0.2万元，“水费”2.4万元，“电费”11.2万元，“邮电费”5万元，“物业管理费”26.4万元，“差旅费”1.7万元，“维修费”0.3万元，“培训费”1.3万元，“劳务费”1.4万元，“工会经费”3万元，“福利费”3.9万元，“公务用车运行维护费”3.7万元，“其他交通费”13.4万元，“其他商品和服务支出”1.2万元，主要用于：其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”107.8万元，其中：

“退休费”7.9万元，“住房公积金”90.5万元，“提租补贴”0.3万元，“采暖补贴”3.8万元，“物业服务补贴”5.3万元。

五、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度机关运行经费决算数76.8万元，比2015年减少5.4万元，降低6.6%。主要原因是：公车改革车辆减少，费用支出减少。

六、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款当年收入580.5万元，支出总计541万元，与上年决算相比增加189.9万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”541万元，与上年决算相比增加189.9万元，其中：

“土地出让业务支出”541万元，主要用于：付测绘院违法用地测绘费、付蔚蓝工程公司整理复垦规划设计费、付测绘院挂钩试点地形测绘费。

七、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额552.1万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购服务支出540.2万元。

八、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度预算绩效情况

天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局2016年度国有资产占有使用情况

截至 2016年 12月 31日 ，天津市国土资源和房屋管理局静海区国土资源分局各单位共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。2016年无单位价值50万元以上的大型设备。