天津市规划和自然资源局静海分局

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市规划和自然资源局静海分局贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方性法规规章和政策文件等；承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责本辖区自然资源调查监测评价；负责本辖区自然资源统一确权登记工作等。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局静海分局内设11个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局静海分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3777.1万元、政府性基金预算拨款收入1168.5万元、上年结转结余52.2万元；支出包括：社会保障和就业支出227.9万元、卫生健康支出90.7万元、城乡社区支出1168.5万元，自然资源海洋气象等支出3510.7万元。天津市规划和自然资源局静海分局2022年收支总预算4997.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局静海分局2022年部门预算收入4997.8万元，与2021年预算相比增加1073.3万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。其中：上年结转结余52.2万元，占1%；一般公共预算3777.1万元，占75.6%；政府性基金预算1168.5万元，占23.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局静海分局2022年支出预算4997.8万元，与2021年预算相比增加1073.3万元，主要原因是城乡社区支出增加。其中：基本支出2076.8万元，占41.6%；项目支出2921万元，占58.4%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局静海分局2022年财政拨款收入预算4950万元，与2021年预算相比增加1025.5万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3777.1万元、政府性基金预算拨款收入1168.5万元、上年财政结转结余4.4万元。2022年财政拨款支出预算4950万元，与2021年预算相比增加1025.5万元，主要原因是城乡社区支出增加。支出包括：社会保障和就业支出227.9万元、卫生健康支出90.7万元、城乡社区支出1168.5万元，自然资源海洋气象等支出3462.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局静海分局2022年一般公共预算支出3777.1万元，与2021年预算相比增加1509.9元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”227.9万元，与2021年预算相比增加43.4元，主要原因是退役安置人员经费纳入一般公共预算，其中：

“行政事业单位养老支出”183.3万元，包括：“行政单位离退休”10.5万元，主要用于行政退休人员工资；“事业单位离退休”2万元，主要用于事业退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”113.9万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”56.9万元，主要用于职业年金缴费。

“退役安置”44.6万元，包括：“其他退役安置支出”44.6万元，主要用于退役人员经费。

2、“卫生健康支出”90.7万元，与2021年预算相比增加0.5元，主要原因是医疗保险年初调整基数，其中：

“行政事业单位医疗”90.7万元，包括：“行政单位医疗”30万元，主要用于行政单位医疗保险；“事业单位医疗”49.3万元，主要用于事业单位医疗保险；“公务员医疗补助”11.4万元，主要用于公务员医疗补助。

3、 “自然资源海洋气象等支出”3462.9万元，与2021年预算相比增加142.3元，主要原因是项目支出增加，其中：

“自然资源事务”3462.9万元，包括：“行政运行”1198.1万元，主要用于行政人员工资、机关运行公用等支出；“自然资源规划及管理”672.1万元，主要用于天津市静海区国土空间总体规划、2021年度国土变更调查等项目支出；“自然资源利用与保护”300万元，主要用于农村地上物摸排、历史违法用地排查等项目支出；“事业运行”1017.2万元，主要用于事业人员工资、事业单位公用等支出；“其他自然资源事务支出”275.5万元，主要用于全民所有自然资源资产清查、不动产登记档案数字化扫描工作等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局静海分局一般公共预算基本支出2029万元，与2021年预算相比减少84.3万元，主要原因是业务费归属于特定类项目。其中：

人员经费1718.9万元，主要包括：行政事业人员经费，退役人员经费，退休费等。

公用经费310.1万元，主要包括：水电费，物业费，委托业务费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2021年预算相比减少1万元，主要原因是本年无公务接待费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2021年预算相比减少1万元，主要原因是与2021年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，与2021年预算无变化，主要原因是预算无变化。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算无变化，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局静海分局政府性基金预算支出1168.5万元，与2021年预算相比增加1168.5元，主要原因是去年未安排政府性基金预算支出。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”1168.5万元，与2021年预算相比增加1168.5元，主要原因是去年未安排政府性基金预算支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”1168.5万元，包括：“土地出让业务支出”1168.5万元，主要用于诉讼费、测绘费等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市规划和自然资源局静海分局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市规划和自然资源局静海分局共一家行政单位以及天津市静海区生态修复整治利用中心、天津市自然资源调查与登记中心、天津市规划和自然资源综合行政执法大队静海支队共3家事业单位的机关运行经费预算310.1万元，包括办公费31.2万元、手续费1.6万元、水费3.4万元、电费6.7万元、邮电费3.5万元、取暖费36万元、物业管理费34.8万元、委托业务费121.8万元、工会经费5.7万元、福利费22.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用27.6万元、税金及附加费用12万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额4945.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。