第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻党中央关于东西部扶贫协作、对口支援工作和推动经济高质量发展的方针政策，落实党中央、市委和区委关于东西部扶贫协作、对口支援工作和推动经济高质量发展的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对东西部扶贫协作、对口支援和国内招商引资工作的集中统一领导。

二、机构设置

天津市静海区人民政府合作交流办公室部门内设 2 个职能科室；下辖  0 个预算单位。纳入天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市静海区人民政府合作交流办公室本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市静海区人民政府合作交流办公2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度收入、支出决算总计13,603,093.71元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,641,107.92元，增长36.55 %，主要原因是2023年人员基本拨款增加同时项目资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度合计13,381,513.66元，与2022年度相比增加3,593,774.20元，主要原因是2023年人员基本拨款增加同时项目资金拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入13,381,513.66元，占100 %。

三、支出决算情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室年度本年支出合计    元，与2022年度相比增加13,381,404.66元，主要原因是2023年人员基本拨款增加同时项目资金拨款增加。其中：基本支出6,664,816.62元，占 49.81 %；项目支出6,716,588.04元，占  50.19  %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,572,979.58 元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,640,692.02元，增长36.66 %，主要原因是2023年人员基本拨款增加同时项目资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 13,381,404.66 元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,617,849.69元，下降37.05 %，主要原因是2023年人员基本拨款增加同时项目资金拨款增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,381,404.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5906972.66元，占44.15 %，社会保障和就业支出1053500.24元，占7.87%；卫生健康支出397454.76元，占2.97%；援助其他地区支出6023477元，占45.01%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,124,000.00元，支出决算为13,381,404.66元，完成年初预算的88.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为2462115.46元，支出决算为2776918.9元，完成年初预算的112.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位天津市静海区经济发展促进中心人员增加，人员支出增加。
    2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为2624927.63元，支出决算为2460958.72元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常办公开支缩减。
    3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为2553384.3元，支出决算为669095.04元，完成年初预算的26.2%，决算数小于年初预算数的主要原因节约业务成本，缩减开支。
    4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为248870元，支出决算为219492.4元，完成年初预算的88.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资部分补贴未及时发放。
    5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为9384元，支出决算为9604.8元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，指标调整年终追加预算。
    6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为444809.92元，支出决算为550468.93元，完成年初预算的123.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位天津市静海区经济发展促进中心人员增加，人员经费支出增加。
    7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为222404.96元，支出决算为273934.11元，完成年初预算的123.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位天津市静海区经济发展促进中心人员增加，人员经费支出增加。
    8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为153827.31元，支出决算为185228.24元，完成年初预算的120.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是老干部药费归入本科目核算。
    9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为162509.2元，支出决算为187760.52元，完成年初预算的115.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位天津市静海区经济发展促进中心人员，人员经费支出增加。
   10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为37783.95元，支出决算为24466元，完成年初预算的64.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、保险基数调整。  

11.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为6366632.43元，支出决算为6023477元，完成年初预算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减业务活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 6,664,816.62元，与2022年度相比增加 3,196,186.20 元，主要原因是 下属事业单位天津市静海区经济发展促进中心人员经费支出和业务活动支出增加。

其中：

人员经费6,445,634.62 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、奖励金。

公用经费 219,182.00元，主要包括办公费、手续费、邮电费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，支出决算12,144.00元，与2023年预算相比减少27,856.00元，完成预算的30.36%；较上年增加7,196.00元，增长145.43%。决算数小于预算数的主要原因是：控制陪餐人数和接待标准，节约接待经费。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人数与上年相比有所增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度及以前年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度及以前年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度及以前年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算40,000.00元，支出决算12,144.00元，与预算相比减少27,856.00元，完成预算的30.36%；较上年增加7,196.00元，增长145.43%。决算数小于预算数的主要原因是：控制陪餐人数和接待标准，节约接待经费；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待人数与上年相比有所增加。

2023年本单位国内公务接待7批次，121人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度机关运行经费决算数 219,182.00元，比2022年减少43,730.39元，增长（降低）24.92 %。主要原因是:单位严格控制开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室 2023年政府采购支出总额 15,950.00 元，其中：政府采购货物支出  15,950.00  元。授予中小企业合同金额 15,950.00元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额15,950.00元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市静海区人民政府合作交流办公室2023年度已对 8 个区级项目开展绩效自评，涉及金额    6716600.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市静海区人民政府合作交流办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。