天津市静海区交通局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市静海区交通局主要职责是贯彻执行国家和本市有关交通运输工作的法律、法规和政策；拟订乡村公路、区级以上公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。组织指导全区乡村、区级以上公路、桥梁等交通基础设施的建设、管理和维护。负责全区公路运输行业管理和市场监管，监督落实公路运输业有关政策和准入制度，执行相关技术标准和运营规范；负责全区境内客运出租汽车、网络预约出租汽车等行业的管理，负责客运出租汽车运营管理；负责全区汽车维修市场的行业管理。

二、部门机构设置情况

天津市静海区交通局内设6个职能科室，分别是综合办公室、交通协调发展规划科、交通工程计划科、交通工程管理科、交通设施管理科、交通运输管理科。

下辖4个预算单位分别是天津市静海区公路运输管理所、天津市客运交通管理办公室静海客运管理所、天津市静海区公路路政支队、天津市静海区乡村公路管理办公室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算22908.7万元，与2019年预算相比增加4019.8万元。其中，本年收入合计16967万元，与2019年预算相比增加201万元，包括财政拨款预算收入16967万元；上年结转和结余5941.7万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算22908.7万元，与2019年预算相比增加4019.8万元，其中：

交通运输支出12503万元，主要用于本单位人员支出、日常公用支出、公交运营补贴、纯电动公交汽车租赁费、临时客运站运营补贴、运输管理汽车综合性能检测支出、出租车北斗服务费支出、2018年乡村公路工程补贴；

社会保障和就业支出311.7万元，主要用于离退休人员工资和单位缴纳职工的基本养老保险和职业年金；

卫生健康支出148.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和公务员医疗补助缴费；

城乡社区支出9945.4万元，主要用于2019年太阳能路灯亮化工程540万元，2020年太阳能路灯亮化工程1980万元,团静路（旭华道—静青路段）路灯工程330万元，2018年四好农村路工程594.1万元，2019年四好农村路工程250万元，团大公路东延线等工程欠款3700万元，团大公路（津冀界—新津涞）改建工程1200万元，蔡中公路K8+067至大庄子桥段改建工程576.1万元，崔杨路东延线新建工程775.2万元；

其他支出0.4万元，主要用于战备经费0.4万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算491.2万元，包括办公费16.1万元、咨询费220万元、水费5.4万元、电费20.9万元、邮电费5.1万元、取暖费35.7万元、物业管理费0.7万元、其他交通费用101.6万元、差旅费4.8万元、劳务费0.5万元、维修费3.6万元、手续费0.9万元、培训费1.6万元、工会经费16.7万元、福利费21.4万元、公务用车运行维护费11万元、税金及附加费用19.4万元、办公设备购置5.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算55.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元，政府采购服务支出 50万元。主要项目是北斗监控服务费项目50万元，办公设备购置5.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额13742.14万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。