天津市静海区教育局2018年度

部门决算编制说明

第一部分    天津市静海区教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）研究制定全区教育事业发展的规划和计划，拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并组织实施。

（三）研究和推动全区教育体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制需要的教育体制及运行机制。

（四）管理和统筹全区基础教育、职业技术教育、成人教育以及社会力量办学。

（五）统筹管理教育部门经费；会同有关部门改革和完善教育投入机制，落实筹措教育经费的各项措施，并对教育经费进行管理、使用和监督。

（六）负责全区教育系统人事、劳动工资、职称以及师资培训工作。

（七）组织和管理全区学历教育、中等及以下教育招生考试工作；管理和指导区教育招生考试中心高等教育招生考试工作。

（八）指导各级各类学校的教育教学改革工作；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）负责全区教育改革和发展的研究以及开发、管理教育信息和教育统计工作，指导中小幼教师奖励基金会工作。

（十）代表区人民政府对乡镇人民政府、教育行政部门及其有关部门贯彻执行教育法规、方针、政策的情况和教育管理情况进行督导，对全区教育教学质量进行检查和评估。

（十一）负责全区教育系统对外交流与合作事宜。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市静海区教育局内设11个职能科室，下辖38个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市静海区教育局2018年部门决算编报范围有天津市静海区教育局本级和二级预算单位共39个，具体包括：

1、行政单位：天津市静海区教育局。

2、事业单位：天津市静海区第一幼儿园、天津市静海区第二幼儿园、天津市静海区实验小学、天津市静海区第六小学、天津市静海区实验中学、天津市静海区第二中学、天津市静海区瀛海学校、天津市静海区模范小学、天津市静海区东方石油基地学校、天津市静海区第一中学、天津市静海区第六中学、天津市静海区第五中学、天津市静海区第四中学、天津市静海区唐官屯中学、天津市静海区独流中学、天津市静海县王口中学、天津市静海区成人职业教育中心、天津市静海区少年宫、天津市静海区建华学校、天津市静海区电化教育中心、天津市静海区教育教学研究室、天津市静海区教育科学研究室、天津市静海区中小学劳动教育基地、天津市静海区教育技术装备管理站、天津市静海区中小学后勤管理服务中心、天津市静海区教育发展服务中心、天津市静海区模范幼儿园、天津市静海县体育运动学校、天津市静海区第三幼儿园、天津市静海区第七中学、天津市静海区教师进修学校、天津市静海区第四幼儿园、天津市静海区大邱庄中学、天津市静海区第五幼儿园，天津市静海区师范学校，天津市静海区教育招生考试中心、天津市静海区广海道小学、天津市静海区运河学校共38个单位。

第二部分  天津市静海区教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市静海区教育局2018年度部门决算收入总计1115270308.1元，与2017年决算相比减少29057299.18元，其中：财政拨款收入982856269.84元，占88.1%；上级补助收入1528313.7元，占0.1%；事业收入12319100元，占1.1%；其他收入7836274.45元，占0.7%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市静海区教育局2018年度部门决算支出总计1115270308.1元，与2017年决算相比减少29057299.18元，其中：基本支出819146967.74元，占73.4%；项目支出177450359.78元，占15.9%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市静海区教育局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计975763358.02元，与2017年决算相比减少49408743.71元，具体情况如下：

1、“教育支出-教育管理事务” 8756660.37元，其中：

 “行政运行”8756660.37元，主要用于：教育局机关职工工资、社会保险缴费和行政运行费用。

2、“教育支出-普通教育” 675498296.92元，其中：

 “学前教育”77803856.9元，主要用于幼儿园运行经费、乡镇中心园建设、学前资源建设工程、学前教育资助金、民办普惠性幼儿园奖补资金等支出。

“小学教育”130348643.25元，主要用于小学运行经费、大邱庄安置房配套小学幼儿园建设、义务教育民办校免学费补助、足球特色校经费、义务教育学校免教科书经费等支出。

“初中教育”150966469.85元，主要用于初中运行经费、务教育民办校免学费补助、足球特色校经费、义务教育学校免教科书经费等支出。

“高中教育”316379326.92元，主要用于高中运行经费、高中国家助学金、一中风雨操场建设、六中迁建工程等支出。

3、“教育支出-职业教育” 43705585.16元，其中：

 “中专教育”43705585.16元，主要用于中专运行经费、成职中心教师师资队伍培训等支出。

4、“教育支出-成人教育” 6030517.20元，其中：

 “成人广播电视教育” 6030517.20元，主要用于成人广播电视教育经费支出。

5、“教育支出-特殊教育” 4863594.62元，其中：

“特殊学校教育”4863594.62元，主要用于特殊教育学校运行经费、特殊教育送教服务等支出。

6、“教育支出-进修及培训” 6976220.04，其中：

 “教师进修”6976220.04元，主要用于教师进修教育经费支出。

7、“教育支出-教育费附加安排的支出” 18669369.44元，其中：

  “城市中小学教学设施” 660000元，主要用于“一师一优课”教学设备购置。

 “中等职业学校教学设施” 92286.39元，主要用于成职教中心提升办学能力支出。

“其他教育费附加安排的支出” 17917083.05元，主要用于中小学消防设施改造、义务教育学校扩建、子牙新区中心及幼儿园设备采购、中小学食堂喷淋及快检设备采购、中小学及幼儿园消防设施改造、教学设备购置等支出。

8、“教育支出-其他教育支出” 34060088.88元，其中：

 “其他教育支出”34060088.88元，主要用于教研室、装备站、电教中心等教育事业单位运行经费支出。

9、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 138421639.59元，其中：

“事业单位离退休”8156197.9元，主要用于退休教师一次性补贴支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 62408300.48元，主要用于教职工养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 59607676.43元，主要用于教职工职业年金缴费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 8249464.78元，主要用于离退休费支出。

10、“社会保障和就业支出—抚恤” 3501939.25元，其中：

  “在乡复员、退伍军人生活补助”655329.01元，主要用于帮扶上岗退役军人工资及社会保障缴费支出。

“其他优抚支出”2846610.24元，主要用于帮扶上岗退役军人工资及社会保障缴费支出。

11、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 35278586.55元，其中：

“事业单位医疗”35278586.55元，主要用于各级各类学校教职工基本医疗保险缴费支出。

12、“农林水支出-农业” 860元，其中：

“其他农业支出”860元，主要用于农民素质工程学员补贴支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市静海区教育局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计800451695.61元，与2017年决算相比增加48011116.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”654291014.6元，其中：

“基本工资”138078678.48元，“津贴补贴”18472983.76元，“奖金”612620元，“绩效工资”163555426.95元， “机关事业单位基本养老保险缴费” 62734493.68元，“职业年金缴费”59636389.38元，“职工基本医疗保险缴费” 27915649.80 元，“其他社会保障缴费”4501452.54元，“住房公积金”141056792元，“医疗费”6758566.16 元，“其他工资福利支出” 30967961.85元，主要用于教职工值班费支出和编外长期聘用人员工资支出。

2、“对个人和家庭的补助” 56639162.59元，其中：

“离休费”379836.3元，“退休费”7618978.78元，“退职（役）费” 37037元，“抚恤金”1025498.20元，“生活补助”936587.60元，“医疗费补助”146556.83元，“助学金”1676039.54元，“奖励金”10982.50元，“其他对个人和家庭的补助支出” 44807645.84元，主要是用于教职工上下班交通补贴和通讯补贴支出。

3、“商品和服务支出” 83135885.20元，其中：

“办公费”8384145.32元，“印刷费”873291.44元，“咨询费”32758元，“手续费”31328.49元，“水费”1707370.04元，“电费”5189033.32元，“邮电费”1495419.7元，“取暖费”5591852.50元，“物业管理费”4573332元，“差旅费”814549.04元， “维修(护)费” 13341386.83元，“租赁费”13850元， “会议费”8942元，“培训费”1230084.74元，“公务接待费”10647.8元，“专用材料费”486885.92元，“劳务费”9062795.99元，“委托业务费”1000元，“工会经费”5969773.32元，“福利费”2013499.94元，“公务用车运行维护费”57440.49元，“其他交通费用”942575.4元，“税金及附加费用” 4788868.88元，“其他商品和服务支出” 16515054.04元，主要用于学生活动费、校方责任险等支出。

4、“资本性支出” 6385633.22元，其中：

“办公设备购置”4215203.21元，专用设备购置1866284.81元，“信息网络及软件购置更新” 136622元，“其他资本性支出” 167523.2元，主要用于购置图书等支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区教育局2018年度机关运行经费决算数19520028.76元，比2017年增加12629087.74元，增长183.3%。本年增加了乡镇中小学课后服务经费支出。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市静海区教育局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市静海区教育局 2018年政府采购支出总额52565809.31元，其中：政府采购货物支出34539121.8元、政府采购工程支出12786439.51元、政府采购服务支出5240248元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市静海区教育局2018年度实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额38000000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市静海区教育局共有车辆6辆，其中：机要通信用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要包括已停用待处置的车辆。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市静海区教育局2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

校方责任险。指全日制普通中小学（含特殊教育学校）、中等职业学校按照教育部、财政部教体艺〔2008〕2号文件要求，作为投保人投保“校方责任险”支付的保险费。