天津市静海区人民政府
2019年12月3日星期二
天津市静海区教育局
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 4
第二部分 2020年度部门决算表....................... 7
一、《收入支出决算总表》............................ 7
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 7
三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 7
四、《支出决算表》.................................. 7
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 7
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 7
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 7
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 7
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 7
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 7
十一、《项目支出决算表》............................ 7
十二、关于空表的说明................................ 7
第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8
一、收支决算总体情况................................ 8
二、收入决算情况.................................... 8
三、支出决算情况.................................... 8
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 14
九、机关运行经费支出情况........................... 15
十、政府采购支出情况............................... 15
十一、国有资产占有使用情况......................... 15
十二、预算绩效情况说明............................. 15
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 16
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 16
第四部分 名词解释................................. 17
（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策。
（二）研究制定全区教育事业发展的规划和计划，拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并组织实施。
（三）研究和推动全区教育体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制需要的教育体制及运行机制。
（四）管理和统筹全区基础教育、职业技术教育、成人教育以及社会力量办学。
（五）统筹管理教育部门经费；会同有关部门改革和完善教育投入机制，落实筹措教育经费的各项措施，并对教育经费进行管理、使用和监督。
（六）负责全区教育系统人事、劳动工资、职称以及师资培训工作。
（七）组织和管理全区学历教育、中等及以下教育招生考试工作；管理和指导区教育招生考试中心高等教育招生考试工作。
（八）指导各级各类学校的教育教学改革工作；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（九）负责全区教育改革和发展的研究以及开发、管理教育信息和教育统计工作，指导中小幼教师奖励基金会工作。
（十）代表区人民政府对乡镇人民政府、教育行政部门及其有关部门贯彻执行教育法规、方针、政策的情况和教育管理情况进行督导，对全区教育教学质量进行检查和评估。
（十一）负责全区教育系统对外交流与合作事宜。
（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
根据上述职责，天津市静海区教育局内设9个职能科室，下辖40个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市静海区教育局2020年部门决算编报范围有天津市静海区教育局和二级预算单位共41个，具体包括：
1.行政单位：天津市静海区教育局，共计1个单位。
2.事业单位：天津市静海区第一幼儿园，天津市静海区第二幼儿园，天津市静海区实验小学，天津市静海区第六小学，天津市静海区实验中学，天津市静海区第二中学，天津市静海区瀛海学校，天津市静海区模范小学，天津市静海区东方石油基地学校，天津市静海区第一中学，天津市静海区第六中学，天津市静海区第五中学，天津市静海区第四中学，天津市静海区唐官屯中学，天津市静海区独流中学，天津市静海区王口中学，天津市静海区成人职业教育中心，天津市静海区少年宫，天津市静海区建华学校，天津市静海区电化教育中心，天津市静海区教育教学研究室，天津市静海区教育科学研究室，天津市静海区中小学劳动教育基地，天津市静海区教育技术装备管理站，天津市静海区中小学后勤管理服务中心，天津市静海区教育发展服务中心，天津市静海区模范幼儿园，天津市静海区体育运动学校，天津市静海区第三幼儿园，天津市静海区第七中学，天津市静海区教师进修学校，天津市静海区第四幼儿园，天津市静海区大邱庄中学，天津市静海区第五幼儿园，天津市静海区师范学校，天津市静海区教育招生考试中心，天津市静海区广海道小学，天津市静海区运河学校，天津市静海区模范中学，天津市静海区第六幼儿园，共计40个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市静海区教育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市静海区教育局2020年度收入、支出决算总计1244540703.54 元，与2019年决算相比增加85647860.00 元，主要原因是年初结转结余资金较上年增加较多。
天津市静海区教育局2020年度本年收入合计 996332140.16 元，与2019年决算相比减少71509976.26 元，主要原因本年项目资金收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入871785217.40元，占87.5%；政府性基金预算财政拨款收入104961175，占10.53%上级补助收入952461.10元，占0.10%，财政专户管理资金收入504307.05元，占0.05%，其他收入18128979.61元，占1.82%。
天津市静海区教育局2020年度本年支出合计1084557218.32 元，与2019年决算相比增加180389590.88元，主要原因是本年支出上年结转资金增加。其中：基本支出842358664.98元，占77.67%；项目支出242198553.34元，占22.33%。
天津市静海区教育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计1217541980.82元，与2019年决算相比增加105319914.32元，主要原因是上年结转资金增加较多。
（一）总体情况
天津市静海区教育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计957781012.25元，与2019年决算相比增加97587299.48元，主要原因本年支出上年结转资金较多。
（二）具体情况
1. “教育支出”841569732.73元，与2019年决算相比增加98167745.63元，其中：
“教育事务管理”9248394.52元，包括：“行政运行”9248394.52元，主要用于教育局机关人员工资性支出和日常办公经费支出。
“普通教育”723,39706152元，包括：“学前教育”128404197.68元，主要用于幼儿教师工资性支出和幼儿园公用经费支出、学前教育资源建设等支出；“小学教育”120461499.90元，主要用于小学教师工资性支出和学校公用经费支出、原代课教师教龄补贴支出、义务教育家庭经济困难学生补助等支出；“初中教育”155034379.71元，主要用于初中教师工资性支出和学校公用经费支出、义务教育家庭经济困难学生补助支出、中考、学业考察等支出；“高中教育”293957604.64元，主要用于高中教师工资性支出和学校公用经费支出、高中国家助学金等支出；“其他普通教育支出”25539379.59元，主要用于乡镇学校课后服务工作经费、小规模学校建设、义务教育免费教科书等支出。
“职业教育”46291698.22元，包括：“中等职业教育”46291698.22元，主要用于中等职业学校教师工资性支出、中职学校免学费补助、中职助学金等支出。
“成人教育”6931757.80元，包括：“成人高等教育”6931757.80元，主要用于广播电视大学教师工资性支出。
“特殊教育”5312474.50元，包括：“特殊学校教育”5312474.50元，主要用于特殊教育学校教师工资性支出和学校公用经费支出、义务教育学校随班就读学生公用经费等支出。
“进修及培训”6931863.80元，包括：“教师进修”6931863.80元，主要用于教师进修学校教师工资性支出和学校公用经费支出。
“教育费附加安排的支出”5567289.60元，包括：“中等职业学校教学设施”760641.40元，主要用于成人职业教育中心改善办学条件支出；“其他教育费附加安排的支出”4806648.20元，主要用于中小学教学设备购置、静海一中风雨操场建设、高中课程改革设备购置等支出。
“其他教育支出”37889192.77元，包括：“其他教育支出”37889192.77元，主要用于非教学单位教师工资性支出、第六幼儿园建设等支出。
2.“社会保障和就业支出”80923896.95元， 与2019年决算相比减少2591740.68 元，其中：
“行政事业单位养老支出”80923896.95元，包括“行政单位离退休”119384.10元，主要用于教育局机关退休人员退休费支出；“事业单位离退休”6214204.77元，主要用于各类学校退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”49632176.91元，主要用于各单位职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”24819262.98元，主要用于单位职工职业年金缴费；“其他行政事业单位养老支出”138868.19元，主要用于各单位退休人员支出。
3.“卫生健康支出”35287382.57 元，与2019年决算相比增加2240094.53 元，其中：
“行政事业单位医疗”431076.00元，包括“事业单位医疗”35168465.21元，主要用于各单位在职人员的医疗保险及大病医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”118917.36元，主要用于教育局机关为公务员缴纳医疗补助保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市静海区教育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计837739680.88 元，与2019年决算相比增加81884321.33元，主要原因是本年补发了上年课后服务经费和本年考核绩效奖支出增加。具体情况如下：
1.“工资福利支出”719663409.84元，其中：“基本工资”150022598.32元，“津贴补贴”41202344.1元，“奖金”1133507.18元，“绩效工资”221993589.04元，“机关事业单位基本养老保险缴费”49644237.02元，“职业年金缴费”24806117.14元，“职工基本医疗保险缴费”33577914.55元，“公务员医疗补助缴费”118917.36元，“其他社会保障缴费”2812054.46元，“住房公积金”158041308.29元，“医疗费”1916884.06元，“其他工资福利支出”34393938.32元，主要用于职工值班费支出。
2.“对个人和家庭的补助”19159339.44元，其中：“离休费”379831.2元，“退休费”9340293.4元，“退职（役）费”4930元，“抚恤金”724495元，“生活补助”1143926.49元，“医疗费补助”150084.3元，“助学金”216000元，“奖励金”6035元，“其他对个人和家庭的补助”7193744.05元，主要用于退休一次性补贴支出、原代课教师教龄补贴支出和援派人员补贴支出。
3、“商品和服务支出”96041316.68元，其中：“办公费”8495790.74元，“印刷费”824534.2元，“咨询费”150750元，“手续费”60072.98元，“水费”1936925.42元，“电费”3953660.34元，“邮电费”753685.94元，“取暖费”9501159.95元，“物业管理费”6715284.54元，“差旅费”200531.33元，“维修(护)费”12668476.52元，“租赁费”208470元，“会议费”29116元，“培训费”1113269.95元，“公务接待费”14283元，“专用材料费”1059258.59元，“劳务费”16166517.59元，“委托业务费”21160元，“工会经费”6079133.6元，“福利费”2457399.98元，“公务用车运行维护费”45473.28元，“其他交通费用”766084.3元，“税金及附加费用”2861724.18元，其他商品和服务支出19958554.25元，主要用于乡镇学校课后服务工作经费、校方责任险、学生活动费等支出。
4、“资本性支出”2875614.92元，其中：“办公设备购置” 1444010.30元，“专用设备购置”1265573.05元，“信息网络及软件购置更新”6520.00元，“其他资本性支出”159511.57元，主要用于图书购置。
（一）总体情况
天津市静海区教育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余123781元，当年收入104961175元，支出104992816元，支出与2019年决算相比增加98996597元，主要原因是本年学前教育资源建设和抗疫体温安检设备支出增加。
（二）具体情况
1.“其他支出”100031641元，与2019年决算相比增加94035422元，主要原因是本年学前教育资源建设支出，其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”100000000元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”100000000元，主要用于天津静海学前教育两年行动计划工程项目支出。
“彩票公益金安排的支出”31641元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”31641元，主要用于学校运动场向社会开放改造支出。
2.“抗疫特别国债安排的支出”4961175元，与2019年决算相比增加4961175元，主要原因是本年增加了抗疫体温安检设备支出，其中：
“抗疫相关支出”4961175元，包括：“其他抗疫相关支出”4961175元，主要用于抗疫体温安检设备购置。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算59756.28元，与2020年预算相比减少24143.72元 ，主要原因是各单位减少了公务用车出行和公务接待支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算45473.28元，其中公务用车运行维护费45473.28元，与2020年预算相比减少11926.72元，主要原因是各单位严格控制公务用车出行次数；公务用车购置费0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未进行公车购置。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算14283元，与2020年预算相比减少12271元，主要原因是本年度各单位减少了公务接待支出。2020年本单位国内公务接待7批次，184人次；其中，外事接待0批次，0人次。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区教育局2020年度机关运行经费决算数21128368.02元，比2019年增加14823339.75元，增长235.10%。主要原因是本年度乡镇学校课后服务工作经费在教育局列支。
天津市静海区教育局2020年度政府采购支出总额11380004元，其中：政府采购货物支出7735004元、政府采购服务支出3645000元。授予中小企业合同金额10730004元，占政府采购支出总额的94.29%，其中：授予小微企业合同金额10730004元，占政府采购支出总额的94.29%。
截至2020年12月31日，天津市静海区教育局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，单价50万元以上的通用设备35台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市静海区教育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额100000000元。《项目至支出绩效自评表》附后。
天津市静海区教育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市静海区教育局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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