天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学

2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学学历教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学内设3个职能处室。纳入天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学为2022年度新增单位，2021年度无决算数。

一、收入支出决算总体情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度收入、支出决算总计4,270,656.83元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,270,656.83元。

二、收入决算情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度本年收入合计4,255,719.97元，与2021年度相比增加4,255,719.97元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,160,282.95元，占97.76%；其他收入95,437.02元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度本年支出合计4,184,356.31元，与2021年度相比增加4,184,356.31元。其中：基本支出3,258,021.99元，占77.86%；项目支出926,334.32元，占22.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,160,282.95元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,160,282.95元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4,160,282.95元，占本年支出合计的99.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,160,282.95元。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,160,282.95元，主要用于以下方面：教育支出3,622,610.16元，占87.08%；社会保障和就业支出392,083.16元，占9.42%；卫生健康支出145,589.63元，占3.50%。

具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,239,000.00元，支出决算为4,160,282.95元，完成年初预算的98.14%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为523000元，支出决算为510,629.36元，完成年初预算的97.63 %，决算数小于年初预算数的主要原因是合同制教师辞职，经费支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为3192000元，支出决算为3,126,054.16元，完成年初预算的97.93 %，决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休，经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为48000元，支出决算为105936.2元，完成年初预算的220.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为191000元，支出决算为190,764.64元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为96000元，支出决算为95,382.32元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为146000元，支出决算为145,589.63元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,258,021.99元，与2021年度相比增加3,258,021.99。其中：

人员经费2,996,537.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费261,484.80元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年增加0元。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。