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2021年部门预算公开目录

1.2021年部门预算编制说明

2.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

3.2021年部门收支总体情况表

4.2021年部门收入总体情况表

5.2021年部门支出总体情况表

6.2021年财政拨款收支总体情况表

7.2021年一般公共预算支出情况表

8.2021年一般公共预算基本支出情况表

9.2021年政府性基金预算支出情况表

10.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.2021年项目支出表

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2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

为成人提供学历、非学历教育服务；培养中专学历人才。（计算机、会计、法律、汉语言文学）学科中专、大专、本科成人高等学历教育；相关专业培训和考核等相关社会服务。

二、部门机构设置情况

本单位内设11个职能处室。

包括：办公室、总务处、教务处、电大教务处、德育处、综治办、党建办公室、招生办、培训处、督导室、教科研室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算5468.9万元，与2020年预算相比减少305.9万元。其中，本年收入合计5009.1万元，与2020年预算相比减少394.8万元，包括一般公共预算拨款收入5009.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入212万元；上年结转结余247.8万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算5468.9万元，与2020年预算相比减少305.9万元，其中：

教育支出4690.7万元，基本支出4690.7万元主要用于工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、残疾人就业保障金、日常公用支出、工会经费等支出。

社会保障和就业支出548.9万元，主要用于教职工养老保险、职业年金缴费、退休费支出；

卫生健康支出229.3万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额469.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

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2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2020年预算相比增加0.4万元，主要原因是本年度接待任务增加。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

三、2021年公务接待费预算1万元，与2020年预算相比增加0.4万元，主要原因是本年度接待任务增加。