天津市静海区教育局（汇总）

2022年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和政策，研究推动全区教育体制改革，组织编制全区教育事业发展规划，拟订年度工作计划，并组织实施。

（二）管理和指导全区学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作。统筹管理全区民办教育。

（三）负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（四）统筹管理本部门教育经费，会同有关部门改革和完善教育经费投入机制，落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。指导学校后勤管理服务工作。

（五）负责全区教师工作，加强教育系统人才队伍建设和管理。

（六）组织和管理全区学历教育、中等及以下教育招生考试工作。管理和指导区教育招生考试中心高等教育招生考试工作。

（七）指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作及国防教育工作，全面实施素质教育。

（八）负责全区教育改革和发展的理论研究及成果推广，指导各级各类学校的教育教学改革工作。

（九）负责学籍管理、教育统计、教育信息化建设工作，负责中小幼教师奖励基金会工作。

（十）代表区人民政府对乡镇人民政府、教育行政部门及其有关部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况和教育管理情况进行督导，对全区教育教学质量进行检查和评估。

（十一）负责全区教育系统对外交流与合作工作。

（十二）承担本领域安全生产管理责任，指导学校安全保卫工作，指导督促所属事业单位安全管理工作。

（十三）负责推动本系统招商引资工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市静海区教育局内设9个职能处室,下辖211个预算单位。

纳入天津市静海区教育局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市静海区教育局本级

2.天津市静海区第一幼儿园、天津市静海区第二幼儿园、天津市静海区第三幼儿园、天津市静海区第四幼儿园、天津市静海区第五幼儿园、天津市静海区第六幼儿园、天津市静海区模范幼儿园、天津市静海区实验小学、天津市静海区第六小学、天津市静海区模范小学、天津市静海区广海道小学、天津市静海区实验中学、天津市静海区模范中学、天津市静海区第一中学、天津市静海区第二中学、天津市静海区第四中学、天津市静海区第五中学、天津市静海区第六中学、天津市静海区第七中学、天津市静海区运河学校、天津市静海区瀛海学校、天津市静海区建华学校、天津市静海区大邱庄中学、天津市静海区独流中学、天津市静海区唐官屯中学、天津市静海区体育运动学校、天津市静海区教师发展中心、天津市静海区教育保障中心、天津市静海区教育招生考试中心、天津市静海区少年宫、天津市静海区成人职业教育中心、天津市静海区第三小学、天津市静海区第四小学、天津市静海区第五小学、天津市静海区第七小学、天津市静海区第八小学、天津市静海区第九小学、天津市静海区第十小学天津市静海区第十一小学、天津市静海区第十二小学、天津市静海区第十三小学、天津市静海区第八中学、天津市静海区第七幼儿园、天津市静海区第八幼儿园、天津市静海区第九幼儿园、天津市静海区第十幼儿园、天津市静海区静海镇成人文化技术学校、天津市静海区蔡公庄镇第二中心幼儿园、天津市静海区蔡公庄镇第一中心幼儿园、天津市静海区蔡公庄镇惠丰学校、天津市静海区蔡公庄镇刘祥庄小学、天津市静海区蔡公庄镇四党口小学、天津市静海区蔡公庄镇土河小学、天津市静海区蔡公庄镇中学、天津市静海区蔡公庄镇蔡公庄学校、天津市静海区蔡公庄镇成人文化技术学校、天津市静海区陈官屯镇第二中心幼儿园、天津市静海区陈官屯镇第三中心幼儿园、天津市静海区陈官屯镇第四中心幼儿园、天津市静海区陈官屯镇第一中心幼儿园、天津市静海区陈官屯镇陈官屯小学、天津市静海区陈官屯镇高官屯小学、天津市静海区陈官屯镇纪家庄小学、天津市静海区陈官屯镇吕官屯明德小学、天津市静海区陈官屯镇小集小学、天津市静海区陈官屯镇王官屯中学、天津市静海区陈官屯镇中学、天津市静海区陈官屯镇成人文化技术学校、天津市静海区大丰堆镇第二中心幼儿园、天津市静海区大丰堆镇第一中心幼儿园、天津市静海区大丰堆镇大丰堆小学、天津市静海区大丰堆镇高家庄小学、天津市静海区大丰堆镇后明庄小学、天津市静海区大丰堆镇中学、天津市静海区大丰堆镇成人文化技术学校、天津市静海区大邱庄镇津海中心幼儿园、天津市静海区大邱庄镇津美中心幼儿园、天津市静海区大邱庄镇乾隆湖中心幼儿园、天津市静海区大邱庄镇万全中心幼儿园、天津市静海区大邱庄镇尧舜中心幼儿园、天津市静海区大邱庄镇胡连庄小学、天津市静海区大邱庄镇津海小学、天津市静海区大邱庄镇津美小学、天津市静海区大邱庄镇巨家庄小学、天津市静海区大邱庄镇庞家庄小学、天津市静海区大邱庄镇万全小学、天津市静海区大邱庄镇王虎庄小学、天津市静海区大邱庄镇五美城小学、天津市静海区大邱庄镇尧舜小学、天津市静海区大邱庄镇育德小学、天津市静海区大邱庄镇岳家庄小学、天津市静海区大邱庄镇胡连庄中学、天津市静海区大邱庄镇中学、天津市静海区大邱庄镇成人文化技术学校、天津市静海区大邱庄镇大屯学校、天津市静海区大邱庄镇尚码头学校、天津市静海区大邱庄镇尧舜实验学校、天津市静海区独流镇第一中心幼儿园、天津市静海区独流镇北肖楼小学、天津市静海区独流镇第二小学、天津市静海区独流镇李家湾子小学、天津市静海区独流镇育英小学、天津市静海区独流镇北肖楼中学、天津市静海区独流镇中学、天津市静海区独流镇成人文化技术学校、天津市静海区良王庄乡第一中心幼儿园、天津市静海区良王庄乡府君庙小学、天津市静海区良王庄乡良王庄明德小学、天津市静海区良王庄乡四小屯小学、天津市静海区良王庄乡府君庙中学、天津市静海区良王庄乡中学、天津市静海区良王庄乡成人文化技术学校、天津市静海区梁头镇第一中心幼儿园、天津市静海区梁头镇梁头小学天津市静海区梁头镇罗塘小学、天津市静海区梁头镇西柳木小学、天津市静海区梁头镇中学

天津市静海区梁头镇成人文化技术学校、天津市静海区双塘镇中心幼儿园、天津市静海区双塘镇东双塘小学、天津市静海区双塘镇西双塘小学、天津市静海区双塘镇杨家园小学、天津市静海区双塘镇杨学士小学、天津市静海区双塘镇中学、天津市静海区双塘镇成人文化技术学校、天津市静海区台头镇第一中心幼儿园、天津市静海区台头镇大六分小学、天津市静海区台头镇第二小学、天津市静海区台头镇第一小学、天津市静海区台头镇二堡小学、天津市静海区台头镇黄岔小学、天津市静海区台头镇中学、天津市静海区台头镇三堡学校、天津市静海区台头镇成人文化技术学校、天津市静海区唐官屯镇第一中心幼儿园、天津市静海区唐官屯镇大十八户小学、天津市静海区唐官屯镇靳官屯小学、天津市静海区唐官屯镇刘上道小学、天津市静海区唐官屯镇满意庄小学、天津市静海区唐官屯镇小学、天津市静海区唐官屯镇亚庄子小学、天津市静海区唐官屯镇长张屯小学、天津市静海区唐官屯镇赵官屯小学、天津市静海区唐官屯镇大郝庄中学、天津市静海区唐官屯镇大张屯中学、天津市静海区唐官屯镇中学、天津市静海区唐官屯镇成人文化技术学校、天津市静海区团泊镇第二中心幼儿园、天津市静海区团泊镇第三中心幼儿园、天津市静海区团泊镇第一中心幼儿园、天津市静海区团泊镇华源小学、天津市静海区团泊镇团泊小学、天津市静海区团泊镇中学、天津市静海区团泊镇成人文化技术学校、天津市静海区王口镇第二中心幼儿园、天津市静海区王口镇第一中心幼儿园、天津市静海区王口镇第二小学、天津市静海区王口镇第三小学、天津市静海区王口镇第四小学、天津市静海区王口镇第一小学、天津市静海区王口镇中学、天津市静海区王口镇成人文化技术学校、天津市静海区西翟庄镇第一中心幼儿园、天津市静海区西翟庄镇矫庄子小学、天津市静海区西翟庄镇西翟庄小学、天津市静海区西翟庄镇杨小庄小学、天津市静海区西翟庄镇中学、天津市静海区西翟庄镇成人文化技术学校、天津市静海区沿庄镇第二中心幼儿园、天津市静海区沿庄镇第一中心幼儿园、天津市静海区沿庄镇大黄洼小学、天津市静海区沿庄镇东滩头小学、天津市静海区沿庄镇流庄小学、天津市静海区沿庄镇三禅房小学、天津市静海区沿庄镇双楼小学、天津市静海区沿庄镇西港小学、天津市静海区沿庄镇沿庄小学、天津市静海区沿庄镇元蒙口小学、天津市静海区沿庄镇东滩头中学、天津市静海区沿庄镇中学、天津市静海区沿庄镇成人文化技术学校、天津市静海区杨成庄乡第一中心幼儿园、天津市静海区杨成庄乡东寨小学、天津市静海区杨成庄乡董庄窠小学、天津市静海区杨成庄乡管铺头小学、天津市静海区杨成庄乡双窑小学、天津市静海区杨成庄乡中学、天津市静海区杨成庄乡成人文化技术学校、天津市静海区中旺镇第一中心幼儿园、天津市静海区中旺镇大曲河小学、天津市静海区中旺镇大庄子小学、天津市静海区中旺镇韩庄子小学、天津市静海区中旺镇西湾河小学、天津市静海区中旺镇姚庄子小学、天津市静海区中旺镇赵齐庄小学、天津市静海区中旺镇中旺小学、天津市静海区中旺镇大庄子中学、天津市静海区中旺镇中学、天津市静海区中旺镇成人文化技术学校、天津市静海区子牙新城第一幼儿园、天津市静海区子牙新城第二幼儿园、天津市静海区子牙镇中心幼儿园、天津市静海区子牙新城第一小学、天津市静海区子牙镇王二庄小学、天津市静海区子牙镇西高庄小学、天津市静海区子牙镇子牙小学、天津市静海区子牙镇中学、天津市静海区子牙新城学校、天津市静海区子牙镇成人文化技术学校、天津市静海区青少年素质教育实践基地。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市静海区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入220518.9万元、政府性基金预算拨款收入5000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2055.7万元；支出包括：教育支出193787.3万元、社会保障和就业支出19850.6万元、卫生健康支出8900.9万元、其他支出5035.8万元。天津市静海区教育局2022年收支总预算227574.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区教育局2022年部门预算收入227574.6万元，与2021年预算相比增加119433.5万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位。其中：上年结转结余2055.7万元，占0.9%；一般公共预算220518.9万元，占96.9%；政府性基金预算5000万元，占2.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区教育局2022年支出预算227574.6万元，与2021年预算相比119433.5万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位。其中：基本支出195955万元，占86.1%；项目支出31619.6万元，占13.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区教育局2022年财政拨款收入预算226861.1万元，与2021年预算相比增加120535.3万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位。。收入包括：一般公共预算拨款收入220518.9万元、政府性基金预算拨款收入5000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1342.2万元。2022年财政拨款支出预算226861.1万元，与2021年预算相比增加120535.3万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位。支出包括：教育支出193102.1万元、社会保障和就业支出19850.6万元、卫生健康支出8900.9万元、其他支出5007.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区教育局2022年一般公共预算支出221853.6万元，与2021年预算相比增加115582万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位。

（二）具体情况。

1、“教育支出”193102.1万元，与2021年预算相比增加98817.8万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位，其中：

“教育管理事务”853.3万元，包括：“行政运行”763.9万元、主要用于教育局机关行政人员工资性支出和机关运行支出；“一般行政管理事务”89.4万元，主要用于教师招聘、教育督导等项目支出。

“普通教育”177273.1万元，包括：“学前教育”18806万元，主要用于幼儿园教师工资性支出、幼儿园运行支出和学前教育资源建设等项目支出；“小学教育”71570.5万元，主要用于学习教职工工资性支出、学校运行支出和第十四小学建设、义务教育家庭经济困难学生生活费补助等项目支出；支出“初中教育”54382.9万元，主要用于初中校教职工工资性支出、学校运行支出和义务教育家庭经济困难学生补助支出；“高中教育”26168.6万元，主要用于高中校教职工工资性支出、学校运行支出和高中国家助学金支出；“其他普通教育支出”6345.1万元，主要用于课后服务工作经费、原代课教师教龄补贴等项目支出。

“职业教育”3801.9万元，包括：“中等职业教育”3801.9万元，主要用于成人职业教育学校教职工工资性支出、学校运行支出和办学能力提升等项目支出。

“成人教育”2250.6万元，包括：“成人初等教育”1万元，主要用于乡镇成人教育学校办公经费支出；“成人广播电视教育”647.6万元，主要用于电大分校教职工工资性支出和办公经费支出；“其他成人教育支出”1602万元，主要用于乡镇成人教育学校教职工工资性支出和学校运行支出。

特殊教育”857.7万元，包括：“特殊学校教育”856.7万元，主要用于特殊教育学校教职工工资性支出、学校运行支出和义务教育学校随班就读学生公用支出；“其他特殊教育支出”1万元，主要用于义务教育学校随班就读学生公用支出。

“教育费附加安排的支出”3282.7万元，包括：“其他教育费附加安排的支出”3282.7万元，主要用于中小学C级校舍提升改造项目支出。

“其他教育支出”4782.8万元，包括：“其他教育支出”4782.8万元，主要用于非教学单位教职工工资性支出和单位运行支出。

2、“社会保障和就业支出”19850.6万元，与2021年预算相比增加11459.8万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位，其中：

“行政事业单位养老支出”19688.2万元，包括：“行政单位离退休”22.4万元，主要用于教育局机关退休人员退休费支出；“事业单位离退休”1530.6万元，主要用于教育局下属210个事业单位退休教职工退休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12080万元，主要用于为教职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”6055.2万元，主要用于为教职工缴纳职业年金。

“退役安置”162.4万元，包括：“其他退役安置支出”162.4万元，主要用于帮扶上岗退役人员工资性支出。

3、“卫生健康支出”8900.9万元，与2021年预算相比增加5304.4万元，其中：

“公共卫生”1.5万元，包括“重大公共卫生服务”1.5万元，主要用于传染病防治宣传支出。

“行政事业单位医疗”8899.4万元，包括：“行政单位医疗”32.7万元，主要用于为教育局机关工作人员缴纳基本医疗保险。“事业单位医疗”8854.5万元，主要用于为教育局210个下属单位教职工缴纳基本医疗保险；“公务员医疗补助”12.2万元，主要用于为教育局机关工作人员缴纳公务员医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区教育局一般公共预算基本支出195738.7万元，与2021年预算相比增加109383.6万元，主要原因是预算体制改革，本年增加了178个预算单位。其中：

人员经费175388.6万元，主要包括：“基本工资”38745.1万元、“津贴补贴”12122.4万元、“奖金”58.1万元、“绩效工资”40181.9万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”12080万元、“职业年金缴费”6055.2万元、“职工基本医疗保险缴费”8887.6万元、“公务员医疗补助缴费”11.7万元、“其他社会保障缴费”746.1万元、“住房公积金”47717.5万元、“其他工资福利支出”6934.2万元、“离休费”97.2万元、“退休费”1453.4万元、“退职（役）费”3.2万元、“生活补助”222.4万元、“奖励金”1万元、“其他对个人和家庭的补助”71.6万元。

公用经费20350.1万元，主要包括：“办公费”3973.6万元、“印刷费”333.8万元、“咨询费”61.1万元、“手续费”83.2万元、“水费”631.5万元、“电费”2006.5万元、“邮电费”251万元、“取暖费”949.2万元、“物业管理费”1635.8万元、“差旅费”29.9万元、“维修(护)费”2676.5万元、“租赁费”38.2万元、“会议费”0.3万元、“培训费”337.8万元、“公务接待费”0.7万元、“专用材料费”31万元、“专用燃料费”3万元、“劳务费”1554万元、“委托业务费”7.2万元、“工会经费”616.7万元、“福利费”2371.7万元、“公务用车运行维护费”1.5万元、“其他交通费用”169.2万元、“税金及附加费用”1463万元、“其他商品和服务支出”509.6万元、“房屋建筑物购建”0.2万元、“办公设备购置”495.7万元、“专用设备购置”90.8万元、“其他资本性支出”27.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2.2万元，与2021年预算相比减少10.8万元，主要原因是本单位公务用车减少。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因是预算无变化。

二、2022年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2021年预算相比减少8.5万元，主要原因是本部门公务用车减少；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

三、2022年公务接待费预算0.7万元，与2021年预算相比减少2.3万元，主要原因是本部门压减了公务接待次数。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区教育局政府性基金预算支出5007.5万元，与2021年预算相比增加4953.3元，主要原因是本年安排了学前教育两年行动计划工程项目。

（二） 具体情况。

1、“其他支出”5007.5万元，与2021年预算相比增加4953.3万元，主要原因是本年安排了学前教育两年行动计划工程项目，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”5000万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”5000万元，主要用于学前教育两年行动计划工程支出。

“彩票公益金安排的支出”7.5万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”7.5万元，主要用于运动场向社会开放改造。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市静海区教育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市静海区教育局（本级）1家行政单位1的机关运行经费预算153.5万元。主要包括：办公费76.2万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费9万元、邮电费3.6万元、取暖费12万元、工会经费2.3万元、福利费14.7万元、其他交通费用27万元、税金及附加费用5.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算499.5万元，其中：政府采购货物支出482.3万元、政府采购工程支出7.2万元、政府采购服务支出10万元。主要项目是：计算机78.9万元，复印机3.7万元，教学耗材399.7，专业技能培训10万元，工程安装7.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括待处置的车辆。单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目48个，涉及预算金额225518.9万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。