第一部分  概 况

一、主要职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

天津市静海区子牙新城学校内设4个职能处室。

纳入天津市静海区子牙新城学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1天津市静海区子牙新城学校。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区子牙新城学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入   2652.6 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余11.6万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2210.4万元、社会保障和就业支出315.7万元、卫生健康支出138.1万元、其他支出0万元。天津市静海区子牙新城学校2024年收支总预算  2664.2 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区子牙新城学校2024年部门预算收入 2664.2  万元，与2023年预算相比减少116.2万元，主要原因是社保、公积金基数调整。其中：上年结转结余11.6 万元，占0.4 %；一般公共预算2652.6万元，占99.6 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占 0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区子牙新城学校2024年支出预算2664.2 万元，与2023年预算相比减少116.2万元，主要原因是社保、公积金基数调整。其中：基本支出 2569.7万元，占96.2%；项目支出94.5万元，占3.8 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区子牙新城学校2024年财政拨款收入预算  2652.6   万元，与2023年预算相比减少127.8万元，主要原因是  社保、公积金基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入2652.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算2652.6 万元，与2023年预算相比减少127.8  万元，主要原因是社保、公积金基数调整。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0  万元、教育2198.8万元、社会保障和就业315.7万元、卫生健康138.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区子牙新城学校2024年一般公共预算支出2652.6万元，与2023年预算相比减少127.8万元，主要原因是社保、公积金基数调整 。

（二）具体情况。

1、“教育2198.8万元，与2022年预算相比减少60.8万元，主要原因是社保、公积金基数调整。其中：

“普通教育”2198.1万元，包括：“小学教育”1076.4万元，主要用于小学职工工资性和小学运行，“初中教育”1121.7万元，主要用于初中职工工资性和初中运行。

“特殊教育”0.7万元，包括：“特殊学校教育”0.7万元，主要用于学校特殊教育支出。

2、“社会保障和就业”355.7万元，与2022年预算相比增加136.2万元，主要原因是教职工数和学生数增加。其中：

“行政事业单位养老支出”315.7万元，包括：事业单位退休12.6万元，主要用于发放退休费。“机关事业单位基本养老保险缴费”202.1万元，主要用于为教职工缴纳基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费”101.0万元，主要用于为教职工缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”138.1万元，与2022年预算相比减少26.9万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”138.1万元，包括：“事业单位医疗”138.1万元，主要用于为教职工缴纳基本医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区子牙新城学校一般公共预算基本支出2588.1万元，与2023年预算相比减少64.6万元，主要原因是社保、公积金减少减少。其中：

人员经费2414.9万元，主要包括：“基本工资”493.5万元、“津贴补贴”282.8万元、“绩效工资”576.8万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”202.1万元、“职业年金缴费”101.0万元、“职工基本医疗保险缴费”138.1万元、“其他社会保障缴费”8.8万元、“住房公积金”599.2万元、“退休费”12.6万元。

公用经费143.2万元，主要包括：“办公费”10.0万元、“水费”2.0万元、“电费”13.0万元、“邮电费”0.5万元、“维修维(护)费”20.0万元，“劳务费”20.2万元、“工会经费”22.2万元、“福利费”29.5万元、“其他交通费用”1.0万元、“税金及附加费用”19.1万元、“其他商品和服务支出”5.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区子牙新城学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区子牙新城学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。