第一部分  概 况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置情况

天津市静海区子牙镇西高庄小学内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市静海区子牙镇西高庄小学2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市静海区子牙镇西高庄小学

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区子牙镇西高庄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入486.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出416.9万元、社会保障和就业支出47.1万元、卫生健康支出22.3万元。天津市静海区子牙镇西高庄小学2025年收支总预算486.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区子牙镇西高庄小学2025年部门预算收入486.3万元，与2024年预算相比减少65.8万元，主要原因是人员经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算486.3万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区子牙镇西高庄小学2025年支出预算486.3万元，与2024年预算相比减少65.8万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：基本支出405.2万元，占83.3%；项目支出81.1万元，占16.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区子牙镇西高庄小学2025年财政拨款收入预算486.3万元，与2024年预算相比减少60万元，主要原因是人员经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入486.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算486.3万元，与2024年预算相比减少60万元，主要原因是人员经费支出减少。支出包括：教育支出416.9万元、社会保障和就业支出47.1万元、卫生健康支出22.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区子牙镇西高庄小学2025年一般公共预算支出486.3万元，与2024年预算相比减少60万元，主要原因是人员经费减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出”416.8万元，与2024年预算相比减少52万元，主要原因是本年人员经费支出减少，其中：

“普通教育”414.9万元，包括：“学前教育”37.3万元，主要用于附属幼儿园公用经费和合同制教师支出；“小学教育”374.5万元，主要用于小学教职工工资性支出、学校运行支出和合同制教师经费等支出；其他普通教育支出3.1万元，主要用于原代课教师教龄补贴和天津市中小学体质测试与视力筛查项目的专备购置。

“特殊教育”1.9万元，包括：“特殊学校教育”1.9万元，主要用于随班就读学生公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”47.2万元，与2024年预算相比减少6.2万元，主要原因是减少了社保缴费人数，其中：

“行政事业单位养老支出”47.2万元，包括：“事业单位离退休”1万元，主要用于发放退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.8万元，主要用于为教职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.4万元，主要用于为教职工缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”22.3万元，与2024年预算相比减少1.7万元，主要原因是减少了社保缴费人数，其中：

“行政事业单位医疗”22.3万元，包括：“事业单位医疗”22.3万元，主要用于为教职工缴纳基本医疗保险。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区子牙镇西高庄小学一般公共预算基本支出405.2万元，与2024年预算相比减少59.3万元，主要原因是本年人员经费支出减少。其中：

人员经费376.3万元，主要包括：“基本工资”、“津贴补贴”“绩效工资”、“机关事业单位基本养老保险缴费”、“职业年金缴费”、“职工基本医疗保险缴费”、“其他社会保障缴费”、“住房公积金”、“退休费”。

公用经费28.9万元，主要包括：“办公费”“培训费”、“劳务费”、“邮电费”、“工会经费”、“福利费”、“税金及附加费用”。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市静海区子牙镇西高庄小学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市静海区子牙镇西高庄小学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。