天津市静海区水利设施运维中心2021年部门预算公开目录

1.2021年部门预算编制说明

2.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

3.2021年部门收支总体情况表

4.2021年部门收入总体情况表

5.2021年部门支出总体情况表

6.2021年财政拨款收支总体情况表

7.2021年一般公共预算支出情况表

8.2021年一般公共预算基本支出情况表

9.2021年政府性基金预算支出情况表

10.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.2021年项目支出表

天津市静海区水利设施运维中心

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

负责为已建水利工程正常运行提供技术支持和管理保障；负责相关河道、堤防、闸涵运行维护及防汛抢险相关工作；承担河（湖）长制管理、数据统计相关技术性、事务性工作等。

二、部门机构设置情况

天津市静海区水利设施运维中心内设 1 个职能处室；下辖 0 个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 3968.9 万元，与2020年预算相比增加 1010.3 万元。其中，本年收入合计  3868  万元，与2020年预算相比增加  0  万元，包括一般公共预算拨款收入  3868  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  100.9  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 3968.9 万元，与2020年预算相比增加 1010.3  万元，其中：

社会保障和就业支出 313.6万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、离退休支出。

卫生健康支出 127.1万元，主要用于事业单位医疗。

农林水支出 3528.2 万元，主要用于2021年人员基本支出、2021年国有扬水站运行与维护、2021年水资源节约管理与维护。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 1494.1 万元，包括办公费 1.0 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.0 万元、电费 730.7 万元、邮电费 7.0 万元、物业管理费 0.3 万元、其他交通费用 4.0 万元、差旅费 6.0 万元、工会经费 15.1 万元、福利费 31.2 万元、税金及其附加 18.8 万元、委托业务564.6 万元，印刷费 2.0万元、劳务费10.0万元、维修（护）费  95.4 万元、取暖费 6.5 万元

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门共有车辆  3  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  3  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 580 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津市静海区水利设施运维中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0   万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021年公务接待费预算  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。