天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市静海区卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

天津市静海区卫生和计划生育委员会主要职责是负责全区卫生行政管理，贯彻执行国家和本市有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，执行卫生和计划生育相关标准及技术规范；协调推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订全县卫生和计划生育发展规划并组织实施。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年部门决算编报范围有天津市静海区卫生和计划生育委员会本级和二级预算单位共29个，具体包括：

1、行政单位：天津市静海区卫生和计划生育委员会1个单位。

2、事业单位：  天津市静海区疾病预防控制中心  、  天津市静海区结核病防治所 天津市静海区中心血站  、 天津市静海区中医医院等 28个单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，天津市静海区卫生和计划生育委员会内设 12 个职能科室，下辖28个预算单位。年末实有人员  3546人，其中:在职人员2575人，离休人员  2人，退休人员969人。

第二部分  天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算收入情况说明

天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算收入总计115822.1万元，与2015年决算相比增加14918.9万元，其中：财政拨款收入22734.1万元，占19.63%；上级补助收入9.6万元，占0.01%；事业收入86563.3万元，占74.73%；其他收入1470.9万元，占1.26%。

二、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算支出情况说明

天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算支出总计115822.1万元，与2015年决算相比增加14918.9万元，其中：基本支出104717.7万元，占90.41%；项目支出8558万元，占7.39%。

三、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21487.6万元，与上年决算相比增加3403.1万元，具体情况如下：

1、“教育支出”192.3万元，与上年决算相比增加36.7万元，其中：

“职业教育”192.3万元，主要用于：人员和公用经费。

2、“社会保障和就业支出”638.2万元，与上年决算相比增加263.7万元，其中：

“行政事业单位离退休”638.2万元，主要用于：发放离退休费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”20612.2万元，与上年决算相比增加19946.9万元，其中：

“医疗卫生与计划生育管理事务” 1,030.3万元，主要用于：人员和公用经费。

 “ 公立医院”5152.7万元，主要用于：区医院、中医院融资租赁第一期利息、设备购置款、急诊综合楼、病房维修等。。

 “基层医疗卫生机构 ” 5414.1万元，主要用于：人员基本工资、绩效等。

“中医药”34.2万元，主要用于：中医药服务能力项目的支出。

 “其他医疗卫生与计划生育支出”19.9万元，主要用于：失独人员慰问支出。

4、“城乡社区支出”45万元，与上年决算相比增加45万元，其中：

“城乡社区环境卫生”45万元，主要用于：城乡社区环境卫生奖励支出。

对本单位重点科目重点项目决算支出具体情况：

1、“医疗卫生与计划生育支出--公立医院”  5152.7 万元，主要用于：区医院、中医院融资租赁第一期利息、设备购置款、急诊综合楼、病房维修等。。

2、“计划生育事务--计划生育服务” 1808.1万元，主要用于：孕优、免费生殖健康检查、奖扶特扶等支出等。

四、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13688.7万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9543.5万元，其中：

 “基本工资”2226.9 万元， “津贴补贴”959 万元，“奖金”  155.6万元，“社会保障缴费”  603.9万元，“绩效工资”  3032.6元，“机关事业单位基本养老保险缴费”821.8万元，“职业年金缴费”245.5万元，“其他工资福利支出”  1498.2万元，主要用于：值班费、加班费及带薪年休假等。

2、“商品和服务支出”  1530 万元，其中：“办公费”26.2 万元，“印刷费”21.7 万元，“手续费” 0.3万元，“水费” 5.8   万元，“电费” 68.8   万元，“邮电费” 62.7  万元，“取暖费” 71 万元，“差旅费” 13.4万元，“维修（护）费” 52.9 万，“培训费”7.2  万元，“公务接待费” 0.6   万元，“专用材料费”240.1万元，“劳务费”694.4 万元，“工会经费”33.7万元，“福利费”32.6 万元，“公车运行维护费” 47.8  万元，“其他交通费用” 71.4 万元“其他商品和服务支出” 77.4万元，主要用于：乡医卫生室补助、下拨公共卫生免疫规划经费、网络服务费。

3、“对个人和家庭的补助”  2615.2万元，其中：

“离休费” 14.1   万元，“退休费” 913.3 万元，“退职（役）费”0.8万元，“抚恤金” 15.7   万元，“生活补助” 17.1  万元，“医疗费”3.8万元，“助学金”7.5万元，“奖励金” 0.6   万元，“住房公积金”1425.5   万元，“提租补贴”3.6   万元，“采暖补贴”96.6万元，“物业服务补贴”

115.3万元，“其他对个人和家庭补助支出”1.3万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

五、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度机关运行经费决算数 326.2   万元，比2015年增加113.5万元，增长34.80%。主要原因是人员增加，基本支出和日常公用支出均加大支出。

六、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额2306.81万元，其中：政府采购货物支出1655.10万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出451.71万元。

八、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度预算绩效情况

2016年度，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额200万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额200万元。

九、关于天津市静海区卫生和计划生育委员会2016年度国有资产占有使用情况

截至 2016年 12月 31日 ，天津市静海区卫生和计划生育委员会各单位共有车辆89辆，其中：一般公务用车45辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车16辆、其他用车22辆，其他用车主要包括卫生基层单位下乡体检服务用车。。单位价值50万元以上的大型设备132台（套），其中：单价50万元以上的通用设备 10台（套），单价100万元以上的专用设备60台（套）。