目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(1).贯彻实施国家、本市有关开发区工作的法律、法规、规章和政策。

(2).组织编制园区总体规划和各类专项规划，经批准后组织实施。

(3).编制园区产业发展目录，负责组织园区招商引资、人才引进和对外经济技术交流合作工作。持续优化园区营商环境，健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，为驻区企业提供优质高效服务。

(4).按照《天津子牙循环经济产业区管理办法》，根据静海区人民政府授权或者接受市有关部门委托，在天津子牙循环经济产业区集中行使行政许可、行政处罚等行政管理权。

(5).负责园区规划、土地、建设、财政、安全生产、生态环境等公共管理工作。

(6).指导和协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构开展工作。

(7).负责对运营公司的管理。

(8).完成区政府交办的其他工作。

(9).职能转变。

1.园区管理机构要突出主责主业，把优化营商环境作为首要任务，集中精力抓好经济管理和投资服务，逐步剥离社会事务管理职能，交由属地乡镇政府（街道办事处）承担。

2.厘清园区管理机构与运营公司职责边界。园区管理机构负责园区的政策制定、发展规划、投资促进、企业服务等工作，运营公司负责园区的开发建设、投融资、招商引资、企业服务等事项。

二、机构设置

天津子牙经济技术开发区管理委员会内设9个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津子牙经济技术开发区管理委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度收入、支出决算总计647,579,146.21元，与2021年度相比，收、支总计各增加490375446.09元，增长300.12%，主要原因是：高新园不独立核算，纳入了高新产业园经费。

二、收入决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度本年收入合计603,618,612.73元，与2021年度相比增加470372978.64元，主要原因是：高新园不独立核算，纳入了高新产业园经费。其中：一般公共预算财政拨款收入233,609,575.94元，占38.70%；政府性基金预算财政拨款收入370,000,000.00元，占61.30%；其他收入9,036.79元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度本年支出合计626,012,419.93元，与2021年度相比增加492769253.29元，主要原因是：高新园不独立核算，纳入了高新产业园经费。其中：基本支出33,438,872.32元，占5.34%；项目支出592,573,547.61元，占94.66%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计623,612,043.39元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加490417043.39元，增长300.68%，主要原因是：高新园不独立核算，纳入了高新产业园经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计253,608,642.54元，占本年支出合计的40.51%，与2021年度相比，增加120416109.99元，主要原因是：高新园不独立核算，纳入了高新产业园经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出253,608,642.54元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,427,241.27元，占10.81%；社会保障和就业支出5,178,882.81元，占2.04%；卫生健康支出846,451.45元，占0.33%；节能环保支出85,680.00元，占0.03%；城乡社区支出220,063,367.01元，占86.77%；农林水支出7,020.00元，占0.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371,472,000.00元，支出决算为253,608,642.54元，完成年初预算的68.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为26462000元，支出决算为15768180.66元，完成年初预算的59.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出进度较慢。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为12315000元，支出决算为11656660.61元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为2000元，支出决算为2400元，完成年初预算的120 %，决算数小于年初预算数的主要原因是追加相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为33000元，支出决算为35673.2元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是与当年预算基本持平，新增为高新园退休人员纳入数。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为14000 元，支出决算为13873元，完成年初预算的99.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是与当年预算基本持平，严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1148000元，支出决算为1217056.32元，完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成的。

7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为574000元，支出决算为608528.16元，完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成的。

8. 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 3326000元，支出决算为3303752.12元，完成年初预算的99.33%，决算数基本等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为18540元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加相关经费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为2000元，支出决算为1800元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为331000元，支出决算为314736.61元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为443000元，支出决算为440330.32元，完成年初预算的99.39%，决算数与年初预算数基本持平，严格按照预算执行。

13.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为125000元，支出决算为71044.52元，完成年初预算的56.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整公务员经费支出。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为0元，支出决算为85680元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加相关经费。

15.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为326558000元，支出决算为220063367.01元，完成年初预算的67.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是基础设施建设投入减少造成的。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为7000元，支出决算为7020元，完成年初预算的100.29%，决算数基本等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,429,835.53元，与2021年度相比增加12516370.98元，主要原因是：增加了高新产业园经费。其中：人员经费20,361,999.10元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费13,067,836.43元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入370,000,000.00元，支出370,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加370,000,000.00元，主要原因是：高新园不独立核算，纳入了高新产业园经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算162000元，支出决算55,000.00元，与2022年预算相比减少107000元，完成预算的33.95%；较上年增加10273元，增长22.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费实际支出较少，决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平0.00元。决算数等于预算数的主要本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算150000元，支出决算55,000.00元，与预算相比减少95000元，完成预算的36.66%；较上年增加10273元，增长22.97%。其中：

公务用车运行维护费预算150000元，支出决算55,000.00元，与预算相比增加减少95000元，完成预算的36.66%；较上年增加10273元，增长22.98%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费的减少，决算数较上年增加的主要原因是上年度公车使用次数较低。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公车购置经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公车购置费用。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算12000元，支出决算0元，与预算相比减少12000元，完成预算的0%；较上年持平，持平100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公务接待费用。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度机关运行经费决算数13,067,836.43元，比2021年增加6431130.15元，增长96.90%。主要原因是：增加了高新产业园的经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年政府采购支出总额498,500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出498,500.00元。授予中小企业合同金额498500元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额498500元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津子牙经济技术开发区管理委员会共有车辆10辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要包括为高新产业园用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津子牙经济技术开发区管理委员会2022年度已对27个区级项目开展绩效自评，涉及金额82752.6元；已对27个项目开展部门评价，涉及预算金额82752.6元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。