目 录

第四部分 名词解释12

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻实施国家、本市有关开发区工作的法律、法规、规章和政策。

组织编制园区总体规划和各类专项规划，经批准后组织实施。

编制园区产业发展目录，负责组织园区招商引资、人才引进和对外经济技术交流合作工作。持续优化园区营商环境，健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，为驻区企业提供优质高效服务。

按照《天津子牙循环经济产业区管理办法》，根据静海区人民政府授权或者接受市有关部门委托，在天津子牙循环经济产业区集中行使行政许可、行政处罚等行政管理权。

负责园区规划、土地、建设、财政、安全生产、生态环境等公共管理工作。

指导和协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构开展工作。

负责对运营公司的管理。

完成区政府交办的其他工作。

职能转变。 1.园区管理机构要突出主责主业，把优化营商环境作为首要任务，集中精力抓好经济管理和投资服务，逐步剥离社会事务管理职能，交由属地乡镇政府（街道办事处）承担。 2.厘清园区管理机构与运营公司职责边界。园区管理机构负责园区的政策制定、发展规划、投资促进、企业服务等工作，运营公司负责园区的开发建设、投融资、招商引资、企业服务等事项。

二、机构设置

天津子牙经济技术开发区管理委员会内设9个科室；下辖0个预算单位。纳入天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津子牙经济技术开发区管理委员会本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度收入、支出决算总计644,288 ，698.77元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,290 ，447.44元，下降0.51%，主要原因是：去年基本持平，减少了人员公用的支出。

二、收入决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度本年收入合计622,095 ，172.49元，与2022年度相比增加18,476 ，559.76元，主要原因是：去年包含了高新园的数据,今年未包括，但今年增加了1.5亿的政府性基金。

其中：一般公共预算财政拨款收入92,963 ，863.86元，占14.94%；

政府性基金预算财政拨款收入529,000 ，000.00元，占85.04%；

其他收入131,308.63元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度本年支出合计621,268 ，126.35元，与2022年度相比减少4,744 ，293.58元，主要原因是：去年包含了高新园的数据,今年未包括

其中：基本支出18 ，469 ，060.11元，占2.97%；

项目支出602 ，799 ，066.24元，占97.03%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计622,594 ，064.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,017 ，978.68元，下降0.16%，主要原因是：去年包含了高新园的数据,今年未包括。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计92,136 ，817.72元，占本年支出合计的14.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161,471 ，824.82元，下降63.67%，主要原因是：去年包含了高新园的数据,今年未包括。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出92,136 ，817.72元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19347520.34元占21%，社会保障和就业支出1527619.84元占1.65%，卫生健康支出677631.03元，占0.7%，城乡社区支出70584046.51元，占76.65%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172,506 ，329.60元，支出决算为92 ，136 ，817.72元，完成年初预算的53.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为26895000元，支出决算为10733905.46元，完成年初预算的39.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出进度较慢。
2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为9984000元，支出决算为8610614.88元，完成年初预算的86.2%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算执行，基本按照计划，项目进度稍缓慢。
3. 一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为3000元，支出决算为3000元，完成年初预算的100 %。
4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9000元，支出决算为10854.4元，完成年初预算的120.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是与当年预算基本持平，按照实际数支出。
5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为940000 元，支出决算为1011176.96元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是与当年预算基本持平，严格按照预算执行。
6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为470000元，支出决算为505588.48元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际发放金额的。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为343000元，支出决算为419086.8元，完成年初预算的122.18%决算数大于年初预算数的主要原因是追加相关经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为294000元，支出决算为258544.23元，完成年初预算的87.94%，决算数与年初预算数基本持平，严格按照预算执行。
9. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为129568000元，支出决算为70584046.51元，完成年初预算的54.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是基础设施建设投入减少造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,351,559.68元，与2022年度相比减少15 ，078,275.85元，主要原因是：去年包含了高新园的数据 ，今年未包括其中：

人员经费13 ，229,412.17元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金

公用经费5,122,147.51元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入529,000,000.00元，支出529 ，000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加159,000,000.00元，增长42.97%，主要原因是：用于子牙示范小城镇建设项目，城镇老旧小区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算47,300.00元，支出决算44 ，999.86元，与2023年预算相比减少2 ，300.14元，完成预算的95.14%；较上年减少10 ，000.14元，下降18.18%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数包括公务用车运行费用45000元预算和2300元的公务接待费，2023年只发生公务用车运行费。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费较上年预算数有所下降，2023年只发生公务用车运行费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算45,000.00元，支出决算44 ，999.86元，与预算相比减少0.14元，完成预算的100.0%；较上年减少10 ，000.14元，下降18.18%。决算数小于预算数的主要原因是：公车运行维护费较上年预算数有所下降。；决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费较上年预算数有所下降。其中：

公务用车运行维护费预算45,000.00元，支出决算44 ，999.86元，与预算相比减少0.14元，完成预算的100.0%；较上年减少10 ，000.14元，下降18.18%。决算数小于预算数的主要原因是：公车运行维护费较上年预算数有所下降。；决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费较上年预算数有所下降。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度机关运行经费决算数5,122,147.51元，比2022年减少7 ，945,688.92元，降低60.8%。主要原因是：去年包含了高新园的经费，今年未包括。

十一、政府采购支出情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年政府采购支出总额51,400.00元，其中：政府采购货物支出51 ，400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,400.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额51 ，400.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

按照预算要求进行采购。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津子牙经济技术开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津子牙经济技术开发区管理委员会2023年度已对19个区级项目开展绩效自评，涉及金额18191.65元；已对19个项目开展部门评价，涉及预算金额18191.65元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津子牙经济技术开发区管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。