天津子牙经济技术开发区管理委员会
2024年度部门决算
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津子牙经济技术开发区管理委员会的主要职责是：1.贯彻实施国家、本市有关开发区工作的法律、法规、规章和政策。 2.组织编制园区总体规划和各类专项规划，经批准后组织实施。 3.编制园区产业发展目录，负责组织园区招商引资、人才引进和对外经济技术交流合作工作。持续优化园区营商环境，健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，为驻区企业提供优质高效服务。 4.按照《天津子牙循环经济产业区管理办法》，根据静海区人民政府授权或者接受市有关部门委托，在天津子牙循环经济产业区集中行使行政许可、行政处罚等行政管理权。 5.负责园区规划、土地、建设、财政、安全生产、生态环境等公共管理工作。 6.指导和协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构开展工作。 7.负责对运营公司的管理。 8.完成区政府交办的其他工作。 9.职能转变。 （1）园区管理机构要突出主责主业，把优化营商环境作为首要任务，集中精力抓好经济管理和投资服务，逐步剥离社会事务管理职能，交由属地乡镇政府（街道办事处）承担。 （2）厘清园区管理机构与运营公司职责边界。园区管理机构负责园区的政策制定、发展规划、投资促进、企业服务等工作，运营公司负责园区的开发建设、投融资、招商引资、企业服务等事项。。
二、机构设置
天津子牙经济技术开发区管理委员会内设9个职能科室；下辖0个预算单位。；纳入天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：
天津子牙经济技术开发区管理委员会
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
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部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 | ||
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项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,632,756,393.33 |
一、一般公共服务支出 |
22,652,126.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
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四、财政专户管理资金 |
|
四、科学技术支出 |
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五、事业收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
1,560,985.44 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
749,907.46 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
九、其他收入 |
29,394.65 |
九、城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探工业信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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|
十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务付息支出 |
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|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
1,632,785,787.98 |
本年支出合计 |
1,634,210,163.81 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
|
二十四、结余分配 |
|
|
十一、年初结转和结余 |
23,020,572.42 |
二十五、年末结转和结余 |
21,596,196.59 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
1,457,246.99 |
|
|
|
其他结转和结余 |
21,563,325.43 |
|
|
|
收入总计 |
1,655,806,360.40 |
支出总计 |
1,655,806,360.40 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
|
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|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,632,785,787.98 |
1,632,756,393.33 |
|
|
|
|
|
29,394.65 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
22,679,226.39 |
22,649,831.74 |
|
|
|
|
|
29,394.65 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
22,676,826.39 |
22,647,431.74 |
|
|
|
|
|
29,394.65 |
|
2010301 |
行政运行 |
11,542,146.13 |
11,512,751.48 |
|
|
|
|
|
29,394.65 |
|
2010350 |
事业运行 |
11,134,680.26 |
11,134,680.26 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14,877.60 |
14,877.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,030,738.56 |
1,030,738.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
515,369.28 |
515,369.28 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
409,464.27 |
409,464.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
258,550.81 |
258,550.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81,892.38 |
81,892.38 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,607,795,668.69 |
1,607,795,668.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,607,795,668.69 |
1,607,795,668.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,607,795,668.69 |
1,607,795,668.69 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
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|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
1,655,806,360.40 |
1,632,785,787.98 |
1,632,756,393.33 |
|
|
|
|
|
|
|
29,394.65 |
23,020,572.42 |
1,457,246.99 |
1,457,246.99 |
|
|
21,563,325.43 |
|
21,563,325.43 | |
|
672101 |
天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
1,655,806,360.40 |
1,632,785,787.98 |
1,632,756,393.33 |
|
|
|
|
|
|
|
29,394.65 |
23,020,572.42 |
1,457,246.99 |
1,457,246.99 |
|
|
21,563,325.43 |
|
21,563,325.43 |
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
1,634,210,163.81 |
16,822,064.20 |
1,617,388,099.61 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
22,652,126.22 |
14,511,171.30 |
8,140,954.92 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
22,649,726.22 |
14,511,171.30 |
8,138,554.92 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
11,515,045.96 |
7,482,826.56 |
4,032,219.40 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
11,134,680.26 |
7,028,344.74 |
4,106,335.52 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14,877.60 |
14,877.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,030,738.56 |
1,030,738.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
515,369.28 |
515,369.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
409,464.27 |
409,464.27 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
258,550.81 |
258,550.81 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81,892.38 |
81,892.38 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,632,756,393.33 |
一、一般公共服务支出 |
22,649,988.68 |
22,649,988.68 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,632,756,393.33 |
本年支出合计 |
1,634,208,026.27 |
1,634,208,026.27 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,457,246.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
5,614.05 |
5,614.05 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,457,246.99 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,634,213,640.32 |
合计 |
1,634,213,640.32 |
1,634,213,640.32 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
1,634,208,026.27 |
16,819,926.66 |
16,134,743.44 |
685,183.22 |
1,617,388,099.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
22,649,988.68 |
14,509,033.76 |
13,823,850.54 |
685,183.22 |
8,140,954.92 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
22,647,588.68 |
14,509,033.76 |
13,823,850.54 |
685,183.22 |
8,138,554.92 |
|
2010301 |
行政运行 |
11,512,908.42 |
7,480,689.02 |
6,836,955.75 |
643,733.27 |
4,032,219.40 |
|
2010350 |
事业运行 |
11,134,680.26 |
7,028,344.74 |
6,986,894.79 |
41,449.95 |
4,106,335.52 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,400.00 |
|
|
|
2,400.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2,400.00 |
|
|
|
2,400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
1,560,985.44 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14,877.60 |
14,877.60 |
14,877.60 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,030,738.56 |
1,030,738.56 |
1,030,738.56 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
515,369.28 |
515,369.28 |
515,369.28 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
749,907.46 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
749,907.46 |
749,907.46 |
749,907.46 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
409,464.27 |
409,464.27 |
409,464.27 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
258,550.81 |
258,550.81 |
258,550.81 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81,892.38 |
81,892.38 |
81,892.38 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
1,609,247,144.69 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
1,609,247,144.69 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
1,609,247,144.69 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
16,094,525.84 |
302 |
商品和服务支出 |
685,183.22 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,580,961.42 |
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,258,750.20 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,436,079.49 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,295,834.00 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,030,738.56 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
515,369.28 |
30207 |
邮电费 |
141,222.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
668,015.08 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
81,892.38 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24,622.31 |
30211 |
差旅费 |
73,600.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3,205,654.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
48,077.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,996,609.12 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40,217.60 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
14,877.60 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
72,231.89 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1,771.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44,710.61 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
303,570.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25,340.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
16,134,743.44 |
公用经费合计 |
685,183.22 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
92,787.61 |
48,077.00 |
44,710.61 |
|
44,710.61 |
|
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
十一、《项目支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津子牙经济技术开发区管理委员会 |
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||
|
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||
|
合计 |
1,617,388,099.61 |
1,617,388,099.61 |
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,140,954.92 |
8,140,954.92 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,138,554.92 |
8,138,554.92 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,032,219.40 |
4,032,219.40 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
4,106,335.52 |
4,106,335.52 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2,400.00 |
2,400.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,609,247,144.69 |
1,609,247,144.69 |
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度收入、支出决算总计1,655,806,360.40元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,011,517,661.63元，增长156.998%，主要原因是城乡社区支出大幅度增加 。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入1,632,756,393.33元、其他收入29,394.65元。
支出包括：一般公共服务支出22,652,126.22元、社会保障和就业支出1,560,985.44元、卫生健康支出749,907.46元、城乡社区支出1,609,247,144.69元。
二、收入决算情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度本年收入合计1,632,785,787.98元，与2023年度相比增加1,010,690,615.49元，主要原因是城乡支出增加 。其中：一般公共预算财政拨款收入1,632,756,393.33元，占99.998%；其他收入29,394.65元，占0.002%。
三、支出决算情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度本年支出合计1,634,210,163.81元，与2023年度相比增加1,012,942,037.46元，主要原因是城乡社区支出大幅度增加 。其中：基本支出16,822,064.20元，占1.029%；项目支出1,617,388,099.61元，占98.971%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计1,634,213,640.32元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,011,619,575.61元，增长162.485%，主要原因是城乡社区支出大幅度增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款1,632,756,393.33元、年初财政拨款结转和结余1,457,246.99元。
支出包括：一般公共服务支出22,649,988.68元、社会保障和就业支出1,560,985.44元、卫生健康支出749,907.46元、城乡社区支出1,609,247,144.69元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,634,208,026.27元，占本年支出合计的100.000%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,542,071,208.55元，增长1,673.675%，主要原因是城乡社区支出增加。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,634,208,026.27元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出22,649,988.68元，占1.386%；社会保障和就业支出（类）支出1,560,985.44元，占0.096%；卫生健康支出（类）支出749,907.46元，占0.046%；城乡社区支出（类）支出1,609,247,144.69元，占98.473%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121,460,246.99元，支出决算为1,634,208,026.27元，完成年初预算的1,345.467%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为31334085.55年初预算为 31334085.55元,支出决算为11512908.42元,完成年初预算的36%,决算数小于年初预算数的主要原因是实施了更严格的经费审批制度。
2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为14832494.94 元,支出决算为11134680.26元,完成年初预算的75%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分事业单位因职能调整、人员精简，运行经费相应减少。
3.一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为2400 元,支出决算为2400元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10854.4元,支出决算为1030738.56元,完成年初预算的 103.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1023434.4元，支出决算为1030738.56元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为511717.2元,支出决算为515369.28元,完成年初预算的100.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为422669.7元,支出决算为409464.27元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是员工人数减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 244176.8元,支出决算为258550.81元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）年初预算为84533.94 元,支出决算为81892.38元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是员工人数减少。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为72993880.06元,支出决算为1609247144.69元,完成年初预算的220%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年发专项债，金额较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,819,926.66元，与2023年度相比减少1,531,633.02元，主要原因是人员减少，人员类支出减少。其中：
人员经费16,134,743.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费685,183.22元，主要包括邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算92,787.61元，支出决算92,787.61元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加47,787.75元，增长106.195%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是上级部门下达临时性外事任务。。
1.因公出国（境）费预算48,077.00元，支出决算48,077.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加48,077.00元。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是2024年上级部门下达临时性外事任务。。
2024年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算44,710.61元，支出决算44,710.61元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少289.25元,下降0.643%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行 ；决算数较上年减少的主要原因是车辆维护费减少。其中：
公务用车运行维护费预算44,710.61元，支出决算44,710.61元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少289.25元,下降0.643%。决算数与预算数持平的主要原因是预算准确；决算数较上年减少的主要原因是通过减少公车数量、优化车辆配置，降低燃油、维修、保险等费用。进而降低运行维护费费用。。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公车购置经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度未用一般公共预算列支公车购置费用。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是是因精简会议、调研等活动，23年与24年均无公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是精简会议、调研等活动，23年与24年均无公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度机关运行经费年初预算989,260.81元，决算数685,183.22元，与年初预算相比减少304,077.59元，完成年初预算的69.262%；比2023年减少4,436,964.29元,下降86.623%。主要原因是：严格执行"过紧日子",各级政府积极响应中央号召,厉行节俭,从严控制和压缩日常公用经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会2024年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，天津子牙经济技术开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津子牙经济开发区管理委员会已对17个2024年度区级项目开展绩效自评,涉及金额54408900元,自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2024年度已对17个项目开展部门评价,涉及金额54408900元.
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津子牙经济技术开发区管理委员会不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
津公网安备 12022302000485号
