天津市静海区独流镇人民政府

2021年部门预算公开目录

1.2021年部门预算编制说明

2.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

3.2021年部门收支总体情况表

4.2021年部门收入总体情况表

5.2021年部门支出总体情况表

6.2021年财政拨款收支总体情况表

7.2021年一般公共预算支出情况表

8.2021年一般公共预算基本支出情况表

9.2021年政府性基金预算支出情况表

10.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.2021年项目支出表

天津市静海区独流镇人民政府

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我单位独流镇人民政府主要工作职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，天津市静海区独流镇人民政府内设15个职能科室和教育办公室，下辖0个预算单位。纳入天津市静海区独流镇人民政府2021年部门预算编报范围的仅为天津市静海区独流镇人民政府，预算编报为乡镇汇总表，主要涵盖天津市静海区独流镇人民政府、天津市静海区独流镇中学、天津市静海区北肖楼中学、天津市静海区独流镇第二小学、天津市静海区独流镇北肖楼小学、天津市静海区独流镇育英小学、天津市静海区独流镇李家湾子小学、天津市静海区独流镇苟家营小学等部门。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算16622.8万元，与2020年预算相比增加4107.1万元。其中，本年收入合计 16002.5万元，与2020年预算相比增加4103.8 万元，包括一般公共预算拨款收入15999.5万元、政府性基金预算拨款收入3万元；上年结转结余 620.3万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算16622.8万元，与2020年预算相比增加4107.1 万元，其中：

一般公共服务支出1506.1万元，主要用于本部门基本支出和大型项目维修费；

教育支出5079.6万元，主要用于各学校基本支出；

科学技术支出80万元，主要用于企业升级改造；

文化旅游体育与传媒支出163.4万元，主要用于本部门基本支出；

社会保障和就业支出1765.5万元，主要用于单位缴纳职工的基本养老保险和职业年金、离退休人员工资以及敬老院改造建设支出；

卫生健康支出558.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险及本部门基本支出；

节能环保支出3414.4万元，主要用于冬季集中供热采暖补助、高标准农田建设支出；

城乡社区支出276.4万元，主要用于镇区环境清整费用及城乡基础设施建设；

农林水支出3772.5万元，主要用于本部门基本支出、坑塘治理及美丽村庄、清洁村庄工程建设支出；

商业服务业等支出3.4万元，主要用于燃煤锅炉整治项目补助。

其他支出3万元，主要用于少年宫建设支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1733.3万元，包括办公费 260.1万元、印刷费13万元、咨询费0.2万元、手续费2.0万元、水费6.6万元、电费156.5万元、邮电费14.9万元、取暖费29.5万元、物业管理费11.8万元、差旅费28.1万元、维修费310.5万元、培训费4.4万元、劳务费270.0万元、委托业务费300.0万元、工会经费55.3万元、福利费100.8万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出147.3万元、办公设备购置14.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算4790.6万元，其中：政府采购货物支出188.6万元、政府采购工程支出4382万元、政府采购服务支出 220万元。主要项目是：镇敬老院提升改造工程100万元，公益性骨灰堂建设700万元，高标准农田建设1275万元，坑塘治理工程2247万元，镇区规划费120万元，修路设计费、咨询费60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要包括卫生队环卫用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

无

天津市静海区独流镇人民政府2021年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排7.5万元，与2020年预算相比减少0.2万元，主要原因是缩减公务开支，减少出行。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算 0 万元，与2020年预算相比增加（减少）0 万元，要原因是本部门未安排“三公经费”支出 。

二、2021年公务用车购置及运行费预算7.5万元，其中公务用车运行费7.5万元，与2020年预算相比减少0.2 万元，主要原因是减少公务出行；公务用车购置费0 万元，与2020年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未安排“三公经费”支出。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加 （减少）0 万元，主要原因是本部门未安排“三公经费”支出。