双塘镇2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置情况

天津市静海区双塘镇内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算10185.7万元，与2019年预算相比减少8727.8万元。其中，本年收入合计10018.6万元，与2019年预算相比减少8220.9万元，包括财政拨款9826.2万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入192.4万元；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转和结余167.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算10185.7万元，与2019年预算相比减少8727.8万元，其中：

一般公共服务科目支出1308.6万元，主要用于行政、统计、财政人员、在编临时工的人员经费和日常公用经费支出；教育科目支出4489.1万元，主要用于小学、初中、成人教育人员经费和日常公用经费支出；科学技术支出72.6万元，文化体育与传媒支出中文化支出126.4万元，用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出628.6万元，主要用于退休人员的养老金及行政事业单位在职人员的养老保险和职业年金、义务兵优抚费支出；卫生健康支出316.5万元，主要用于计生人员经费和日常公用经费、行政事业医疗费支出；节能环保支出500万元，用于环保性支出；城乡社区支出1849万元，用于城乡事务部门人员和公用等基本支出和双塘镇基础设施的建设；农林水支出881.4万元，主要用于农业、林业、水利人员经费和村级组织运转经费、村干部报酬、美丽乡村、清洁村庄、其他农业等项目支出；灾害防治及应急管理支出13.5万元，主要用于安全生产管理支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算1841.6万元，

包括办公费596.9万元、印刷费16.5万元、咨询费15万元、手续费0.6万元、水费9.3万元、电费139万元、邮电费22.6万元、取暖费30万元、差旅费12.5万元、维修费200万元、租赁费20万元、会议费2万元、培训费10万元、劳务费598万元、福利费39.6万元、工会经费35.6万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费48万元、税金及附加34万元、其他商品服务支出5万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算522.9万元，主要项目是：双塘镇电脑设备等购置项目28.9万元，双塘镇修路项目494万元， 

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆  4  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  2 辆、执法执勤用车   1辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 吸粪车1辆  。单价50万元以上的通用设备  1  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目15 个，涉及预算金额 2542.7万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。