一、主要职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市静海区双塘镇人民政府部门内设3个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区双塘镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6257万元、政府性基金预算拨款收入276.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元、支出包括：一般公共服务支出2197.4万元、社会保障和就业支出278.9万元、卫生健康支出140.1万元、城乡社区支出2411.9万元、农林水支出1505.3万元；天津市静海区双塘镇人民政府部门2023年收支总预算6533.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门2023年部门预算收入6533.7万元，与2022年预算相比增加229.9万元，主要原因是税收完成数较上年数有所增加，对应预算收入数增加；其中：一般公共预算6257万元，占95.77 %；政府性基金预算276.7万元，占4.23%；国有资本经营预算0万元，占0.00%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门2023年支出预算6533.7万元，与2022年预算相比增加229.9万元，主要原因是预算收入增加，对应支出增加。其中：基本支出2625.9万元，占40.2 %；项目支出3907.8万元，占59.8 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门2023年财政拨款收入预算 6533.7万元，与2022年预算相比增加229.9万元，主要原因是税收完成数较上年数有所增加，对应预算收入数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6257万元、政府性基金预算拨款收入276.7万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元；2023年财政拨款支出预算6533.7万元，与2022年预算相比增加229.9万元，主要原因是预算收入增加，对应支出增加；支出包括：一般公共服务支出2197.4万元、社会保障和就业支出278.9万元、卫生健康支出140.1万元、城乡社区支出2411.9万元、农林水支出1505.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区双塘镇人民政府2023年一般公共预算支出6257万元，与2022年预算相比减少46.4元，主要原因是政府性基金支出增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2197.4万元，与2022年预算相比减少222.3万元，主要原因是公用费用支出减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2197.4万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”1452.7万元，主要用于行政人员经费及日常公用支出；“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”650.7万元，主要用于事业人员经费及日常公用支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”63万元，主要用于维稳；

“市场监督管理事务”31万元，包括：“其他市场监督管理事务”31万元，主要用于食品安全协勤人员经费。

2、“社会保障和就业支出”278.9万元，与2022年预算相比减少 86.1万元，主要原因是退役军人帮扶经费不从我单位支出，改由上级单位管理，其中：

“行政事业单位养老支出”253.9万元，包括：“行政单位离退休”8万元，主要用于行政人员退休经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”164万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”82万元，主要用于缴纳机关人员职业年金；

“抚恤”25万元，包括“其他优抚支出”25万元，主要用于义务兵优待金；

3、“卫生健康支出”140.1万元，与2022年预算相比减少 178.5万元，主要原因是减少疫情防控经费，其中：

“计划生育事务”20万元，包括“其他计划生育事务支出”20万元，主要用于计生专干工作经费；

“行政事业单位医疗”120.1万元，包括“行政单位医疗”56.2万元，主要缴纳行政人员基本医疗保险；“事业单位医疗”63.9万元，主要缴纳事业人员基本医疗保险；

4、“城乡社区支出”2135.3万元，与2022年预算相比增加251.4万元，主要原因是结合实际增加园区建设项目，其中：

“城乡社区公共设施”60.2万元，包括“其他城乡公共设施”60.2万元，主要用于清洁取暖运行补贴；

“城乡社区环境卫生”327.2万元，包括“城乡社区环境卫生”327.2万元，主要用于域内环境美化；

“其他城乡社区支出”1747.8万元，包括“其他城乡社区支出”1747.8万元，主要用于园区基础设施建设。

5、“农林水支出”1505.3万元，与2022年预算相比增加245.2万元，主要原因是新增农村道路建设项目，其中：

“农业农村”895.6万元，包括“事业运行（农业农村）”180.4万元，主要用于农技人员经费及日常公用支出；“农村道路建设”600万元，主要用于农村道路建设；“农田建设”115.2万元，主要用于高标准农田建设；

“林业和草原”6.5万元，包括“森林资源培育”4万元，主要用于重点生态林管护；“林业草原防灾减灾”2.5万元，主要用于有害生物防治；

“农村综合改革”418.2万元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”418.2万元，主要用于村干部工资、绩效及党组织运转经费。

“其他农林水支出”185万元，包括“其他农林水支出”185万元，主要用于土地流转、林业管护、坑塘治理等农村农林水方面支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区双塘镇人民政府部门一般公共预算基本支出2625.9万元，与2022年预算相比增加509.7万元，主要原因是人员工资较上年有所增加及公用经费由人员定额调整为规定指标，其中：

人员经费2050.6万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及公积金等。公用经费575.2万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费及劳务费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排8万元，与2022年预算相比持平，主要原因是车辆数及公务用车运行费为固定数值。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算8万元，其中公务用车运行费8万元，与2022年预算相比持平，主要原因是车辆数及公务用车运行费为固定数值；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区双塘镇人民政府政府性基金预算支出276.7万元，与2022年预算相比增加276.7万元，主要原因是安排清洁取暖建设项目及建设高标准农田。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”276.7万元，与2022年预算相比增加276.7万元，主要原因是安排清洁取暖建设项目及建设高标准农田，其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”276.7万元，包括：“农业生产发展支出”251.3万元，主要用于建设高标准农田项目；“农业农村生态环境支出”25.4万元，主要用于清洁取暖建设项目；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市静海区双塘镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市静海区双塘镇人民政府的机关运行经费预算482.8万元，包括办公费30万元、咨询费10万元、水费8万元、电费40万元、邮电费20万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费20万元、劳务费108万元、委托业务费60.6万元、工会经费16.9、福利费26.3万元、公车运行维护费8万元、其他交通费用75.1万元、税金及附加费用20万元、其他商品和服务支出30万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算290万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出220万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购置燃气供暖设备70万元，道路建设项目220万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括吸粪车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额6533.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表