天津市静海区王口镇人民政府

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区王口镇人民政府的主要职能为：负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。负责社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、人口与计划生育等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。落实村镇建设发展规划和环境保护工作；负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。负责安全生产和公共安全工作，组织抢险救灾和突发安全事件应急处置，及时上报处理重大社情、灾情、疫情，保护人民生命财产安全。监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理；健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。建立健全增强社会管理的各种体制机制，维护社会秩序和社会稳定；健全完善公共突发事件应急处理体系，提高处理危机能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务。指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。负责行使辖区内综合管理相关的法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权以及与之有关的行政强制措施，并承担相应的法律责任。承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津市静海区王口镇人民政府部门内设  16   个职能处室；下辖  0   个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区王口镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  5305.6  万元、国有资本经营预算拨款收入  0.2  万元、上年结转结余 162.1  万元；支出包括：一般公共服务支出 1494.0 万元、文化旅游体育与传媒支出 51.7 万元、社会保障和就业支出 418.6   万元、卫生健康支出  169.8  万元、城乡社区支出  500.0  万元、农林水支出  2817.2  万元、商业服务业等支出  4.4  万元、援助其他地区支出  10.0  万元、灾害防治及应急管理支出 2.0   万元、国有资本经营预算支出  0.2  万元。天津市静海区王口镇人民政府部门2022年收支总预算  5467.9  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区王口镇人民政府部门2022年部门预算收入5467.9  万元，与2021年预算相比减少  5350.6  万元，主要原因是 教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校收入不再经过本部门   。其中：上年结转结余  162.1  万元，占 3.0  %；一般公共预算  5305.6  万元，占  97.0  %；国有资本经营预算  0.2  万元，占  0.0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区王口镇人民政府部门2022年支出预算 5467.9 万元，与2021年预算相比减少  5350.6  万元，主要原因是  教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校支出不再经过本部门   。其中：基本支出 2324.2  万元，占  42.51  %；项目支出 3143.7   万元，占  57.49  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区王口镇人民政府部门2022年财政拨款收入预算 5443.9  万元，与2021年预算相比减少 5236.1  万元，主要原因是 教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校收入不再经过本部门 。收入包括：一般公共预算拨款收入 5305.6   万元国有资本经营预算拨款收入  0.2  万元、上年财政结转结余 138.1   万元。2022年财政拨款支出预算 5443.9    万元，与2021年预算相比减少 5236.1  万元，主要原因是 教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校支出不再经过本部门   。支出包括：：一般公共服务支出 1490.0 万元、文化旅游体育与传媒支出 51.7 万元、社会保障和就业支出 418.6  万元、卫生健康支出  149.8 万元、城乡社区支出 500.0  万元、农林水支出  2817.2 万元、商业服务业等支出 4.4  万元、援助其他地区支出  10.0  万元、灾害防治及应急管理支出 2.0  万元、国有资本经营预算支出  0.2 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区王口镇人民政府部门2022年一般公共预算支出 5443.7 万元，与2021年预算相比减少 5236.1 万元，主要原因是教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校收入不再经过本部门 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”1490.0万元，与2021年预算相比增加 351 万元，主要原因是 2022年人员较2021年增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 1454.3   万元，包括：“行政运行（项）” 1049.1   万元，主要用于 行政人员工资及公用经费支出   ；“事业运行（项）” 405.3   万元，主要用于  事业人员工资支出 。

“市场监督管理事务（款）” 35.7   万元，包括：“其他市场监督管理事务（项）”  35.7  万元，主要用于 食品安全协勤（协管）员人员经费支出 。

2、 “文化旅游体育与传媒支出（类）” 51.7 万元，与2021年预算相比减少 62.2 万元，主要原因是 党群服务中心人员经费支出于一般公共服务支出大类中支出  ，其中：

“文化和旅游（款）”  51.7  万元，包括：“群众文化（项）”    40.6万元，主要用于 乡镇、街文体中心（文化站）免费开放补助资金、农村体育活动专项资金、基层公共文化服务体系建设补助资金项目支出   ；“其他文化和旅游支出（项）” 11.1  万元，主要用于  各乡镇老放映员生活补助资金支出  。

3、“社会保障和就业支出（类）” 418.6 万元，与2021年预算相比减少 274.1 万元，主要原因是 教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校保险类支出不再经过本部门  ，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 195.8   万元，包括：“行政单位离退休（项）” 7.1 万元，主要用于 行政离退休人员经费支出   ；“事业单位离退休（项）” 11.5  万元，主要用于  事业离退休人员经费支出   ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 118.2  万元，主要用于 养老保险缴费支出  ；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”  59.1  万元，主要用于 职业年金缴费支出   ；

“抚恤（款）”  60.0  万元，包括：“义务兵优待（项）”  60.0  万元，主要用于 义务兵优待金支出   。

“退役安置（款）”  146.2  万元，包括：“其他退役安置支出（项）”  146.2  万元，主要用于 帮扶人员经费支出   。

“残疾人事业（款）” 16.6   万元，包括：“残疾人就业（项）”    16.6万元，主要用于 村级残疾人专职委员工作补贴支出   。

4、“卫生健康支出（类）” 149.8 万元，与2021年预算相比减少 335.1 万元，主要原因是 教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校保险类支出不再经过本部门   ，其中：

“公共卫生（款）” 51.9   万元，包括：“重大公共卫生服务（项）” 3.3  万元，主要用于 重大传染病防控经费支出  ；“其他公共卫生支出（项）”  48.6  万元，主要用于 严重精神障碍患者看护奖励资金支出   。

“行政事业单位医疗（款）” 97.9   万元，包括：“行政单位医疗（项）”  39.6  万元，主要用于 行政人员医疗保险费支出   ；“事业单位医疗（项）”  43.2万元，主要用于 事业人员医疗保险费支出   ；“公务员医疗补助（项）” 15.1   万元，主要用于 公务员医疗补助保险费支出   。

5、“城乡社区支出（类）” 500.0 万元，与2021年预算相比减少  200.0 万元，主要原因是 清洁取暖补贴支出减少  ，其中：

“城乡社区公共设施（款）”  500.0  万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）” 500.0  万元，主要用于 清洁取暖补贴支出   。

6、“农林水支出（类）” 2817.2 万元，与2021年预算相比增加 1027.2 万元，主要原因是 美丽村庄和高标准农田等项目支出增加  ，其中：

“农业农村（款）” 1459.0   万元，包括：“事业运行（项）”    334.9万元，主要用于 农技人员工资支出   ；“病虫害控制（项）”   13.8万元，主要用于  2022年村级防疫员补助资金支出  ；“农村社会事业（项）” 368.6   万元，主要用于 2020年户厕改造资金、农村保洁员工资、燃油车补贴项目支出   ；“农田建设（项）” 741.7   万元，主要用于 2021年度高标准农田建设项目支出   。

“林业和草原（款）” 3.0  万元，包括：“林业草原防灾减灾（项）”  3.0  万元，主要用于 林业有害生物防治资金支出  。

“巩固脱贫衔接乡村振兴（款）” 163.1   万元，包括：“农村基础设施建设（项）” 163.1   万元，主要用于 困难村基础设施建设缺口、2020年美丽村庄项目建设补助资金支出   。

“农村综合改革（款）” 1192.1   万元，包括：“对村民委员会和党支部的补助（项）”  1112.1  万元，主要用于 村干部、党务工作者工资支出以及村党组织运转经费支出   ；“对村集体经济组织的补助（项）” 80.0   万元，主要用于 扶持壮大村集体经济   。

7、“商业服务业等支出（类）” 4.4 万元，与2021年预算相比减少20.0  万元，主要原因是 涉外发展服务类支出减少  ，其中：

“涉外发展服务支出” 4.4   万元，包括：“其他涉外发展服务支出（项）”  4.4  万元，主要用于 外贸企业补贴资金支出      。

8、“援助其他地区支出（类）” 10.0 万元，与2021年预算相比增加 10.0  万元，主要原因是 2021年未做援助其他地区预算款，其中：

“其他支出（款）”  10.0  万元，主要用于 援助镇原县项目资金支出   。

9、“灾害防治及应急管理支出（类）” 2.0 万元，与2021年预算相比增加 2.0 元，主要原因是 2021年未做安全生产预算款  ，其中：

“应急管理事务” 2.0   万元，包括：“安全监管（项）”  2.0 万元，主要用于 安全生产项目支出   。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区王口镇人民政府一般公共预算基本支出2300.2万元，与2021年预算相比减少 5466.9   万元，主要原因是 教委从部门中独立出去，归属于教育局，下属学校一般公共预算类基本支出不再经过本部门   。其中：

人员经费  2169.1  万元，主要包括：工资福利支出2028.4万元，其中：基本工资331.3万元，津贴补贴380.1万元，奖金82.7万元，绩效工资181.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.2万元，职业年金缴费59.1万元，职工基本医疗保险缴费81万元，公务员医疗补助缴费15.1万元，其他社会保障缴费5.5万元，住房公积金492.7万元，其他工资福利支出281.0万元；对个人和家庭的补助140.7万元，其中：退休费17.4万元，生活补助1.2万元，其他对个人和家庭的补助122.2万元。

公用经费  131.1  万元，主要包括：商品和服务支出131.1万元，其中：办公费7.4万元，印刷费8.5万元，咨询费2.0万元，手续费0.1万元，水费4.8万元，电费8.6万元，邮电费9.6万元，取暖费4.6万元，维修（护）费1.0万元，劳务费5.5万元，委托业务费11.5万元，工会经费6.0万元，福利费13.5万元，公务用车运行维护费8.0万元，其他交通费用40.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  8.0  万元，与2021年预算相比增加 2.0 万元，主要原因是 公务用车运行维护费预算增加  。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0    万元，与2021年预算相比增加（减少）  0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”      。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  8.0  万元，其中公务用车运行费  8.0  万元，与2021年预算相比增加  2.0  万元，主要原因是  保障公务用车的日常运行和维护     ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）   0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”     。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”      。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市静海区王口镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区王口镇人民政府部门国有资本经营预算支出 0.2   万元，与2021年预算相比增加  0.2  万元，主要原因是 增加2021、2022年度央企退休人员社会化管理补助资金支出       。

（二） 具体情况。

1、 “国有资本经营预算支出（类）”  0.2  万元，与2021年预算相比增加 0.2   元，主要原因是 增加2021、2022年度央企退休人员社会化管理补助资金支出    ，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”  0.2  万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”  0.2  万元，主要用于  增加2021、2022年度央企退休人员社会化管理补助资金支出   。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市静海区王口镇人民政府单位一家行政单位的机关运行经费预算  117.6  万元，包括办公费7.4万元，印刷费8.5万元，咨询费2.0万元，手续费0.1万元，水费4.8万元，电费8.6万元，邮电费9.6万元，取暖费4.6万元，维修（护）费1.0万元，劳务费5.5万元，工会经费6.0万元，福利费13.5万元，公务用车运行维护费8.0万元，其他交通费用38万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算  600.3      万元，其中：政府采购货物支出  2.3   万元、政府采购工程支出  598.0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：2022静海公用类项目支出项目  2.3  万元，2020年美丽村庄项目财政补助资金项目 147.0   万元，2021年度支斗毛渠清淤工程项目  451.0  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  4   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  2  辆、执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车 1  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    无       。单价50万元以上的通用设备  0   台（套），单价100万元以上的专用设备   0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 36   个，涉及预算金额  5305.8 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。