天津市静海区工商业联合会

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

2、在会员企业中发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、贡献，提高会员素质，培养非公经济积极分子队伍；

3、参与协调劳动关系三方会议，同劳动、工会和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系协调机制建设，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心参与社会公益事业活动；

5、为会员提供政策、科技、管理、法律、审计、融资等信息咨询服务；

6、认真履行社会团体业务主管单位的职责，在大力发展商会的同时，对其进行统一管理；

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等，组织会员到先进地区和境外考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、增进与各地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术、人才；

9、承办区委、区政府和有关部门其他事项。

二、机构设置情况

天津市静海区工商业联合会内设1个职能处室；下辖0个预算单位。

 第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0.2万元；支出包括：一般公共服务支出190.1万元、社会保障和就业支出24.8万元、卫生健康支出11.6万元。天津市静海区工商业联合会2022年收支总预算226.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区工商业联合会2022年部门预算收入226.5万元，与2021年预算相比减少14.7万元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人。其中：上年结转结余0.2万元，占0.09%；一般公共预算226.3万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区工商业联合会2022年支出预算226.5万元，与2021年预算相比减少14.7万元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人。其中：基本支出221.7万元，占97.9%；项目支出4.8万元，占2.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区工商业联合会2022年财政拨款收入预算226.5万元，与2021年预算相比减少 14.7万元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人。收入包括：一般公共预算拨款收入226.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余0.2万元。2022年财政拨款支出预算226.5万元，与2021年预算相比减少14.7万元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人。支出包括：一般公共服务支出190.1万元、社会保障和就业支出24.8万元、卫生健康支出11.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区工商业联合会2022年一般公共预算支出226.5万元，与2021年预算相比减少14.7元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”190.1万元，与2021年预算相比减少12.8 万元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人，其中：

2、“社会保障和就业支出”24.8万元，包括：“行政单位离退休”5.6万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出；“机关事业单位养老保险缴费支出”12.8万元，主要用于行政在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”6.4万元，主要用于行政在职人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”11.6万元，包括：“行政单位医疗”8.4万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”3.2万元，主要用于行政在职人员公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区工商业联合会一般公共预算基本支出221.7万元，与2021年预算相比减少19.5万元，主要原因是2022年预算相较2021年预算时在职人员减少一人。其中：

人员经费204.5万元，主要包括：工资福利支出198.9万元，对个人和家庭的补助5.6万元。

公用经费17.2万元，主要包括：商品和服务支出17.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.3万元，与2021年预算相比持平，主要原因是与2021年预算相比无变化。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与2021年预算相比无变化。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是与2021年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与2021年预算相比无变化。

三、2022年公务接待费预算0.3万元，与2021年预算相比持平，主要原因是与2021年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市静海区工商业联合会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市静海区工商业联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市静海区工商业联合会等1家行政单位以及机关运行经费预算17.2万元，包括办公费 1.7万元、手续费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费1.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.6万元、福利费3.8万元、其他交通费7.6万元、税金及附加费用1.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购打印纸0.54万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额226.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。