第一部分  概 况

一、主要职责

宣传贯彻落实党的理论和路线方针政策，落实国家发改委市级联席会议对合作示范区的要求，执行区委的重大决策、工作部署及相关规定：研究解决团泊新城经济社会发展中的重大问题：统筹研究相关乡镇、街道、单位涉及团泊新城开发建设的工作和事项 ，根据区委授权作出决定或向区委提出意见建议：负责团泊新城总体规划的组织制定和监督落实。

二、机构设置情况

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会内设2个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市静海区委团泊新城工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9816.6万元、政府性基金预算拨款收入164662.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1.2万元；支出包括：一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出24.5万元、卫生健康支出11.1万元，城乡社区支出10621.7万元，其他支出163822.5万元。中共天津市静海区委团泊新城工作委员会2024年收支总预算174480.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会2024年部门预算收入    174480.3万元，与2023年预算相比减少118588.1万元，主要原因是 政府专项债券减少。其中：上年结转结余1.2万元，占0.00 %；一般公共预算9816.6万元，占5.63 %；政府性基金预算164662.5万元，占94.37 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0  万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会2024年支出预算174480.3万元，与2023年预算相比减少118588.1万元，主要原因是 政府专项债券减少。其中：基本支出202.3万元，占0.12 %；项目支出174278.0万元，占99.88 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会2024年财政拨款收入预算174480.3万元，与2023年预算相比减少118588.1万元，主要原因是政府专项债券减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9816.6  万元、政府性基金预算拨款收入164662.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1.2万元。2024年财政拨款支出预算174480.3万元，与2023年预算相比减少118588.1万元，主要原因是政府专项债券减少。支出包括：一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出24.5万元、卫生健康支出11.1万元，城乡社区支出10621.7万元，其他支出163822.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会2024年一般公共预算支出9817.8万元，与2023年预算相比减少31100.6万元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”0.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是食品安全协管员补助无变化，其中：

“市场监管管理事务”0.5万元，包括：“其他市场监管管理事务”0.5万元，主要用于食品安全协管员补助发放；

2、“社会保障和就业支出”24.5万元，与2023年预算相比减少4.3万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”24.5万元，包括：“行政单位离退休”2.3万元，主要用于退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.8万元，主要用于机关事业单位养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.4万元，主要用于机关事业单位职业年金；

3、“卫生健康支出”11.1万元，与2023年预算相比减少2.7万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”11.1万元，包括：“行政单位医疗”9.3万元，主要用于行政单位医疗；“公务员医疗补助”1.8万元，主要用于公务员医疗补助；

4、“城乡社区支出”9781.7万元，与2023年预算相比减少2574.6万元，主要原因是合作示范区基础设施建设资金减少，其中：

“城乡社区规划与管理”181.6万元，包括：“城乡社区规划与管理”181.6万元，主要用于人员和公用；

“其他城乡社区支出”9600.0万元，包括：“其他城乡社区支出”9600.0万元，主要用于合作示范区基础设施建设；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会一般公共预算基本支出202.3万元，与2023年预算相比减少46.6万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费179.4万元，主要包括：“工资福利支出”175.5万元，包括：“基本工资”32.4万元；“津贴补贴”42.5万元；“奖金”23.5万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”14.8万元；“职业年金缴费”7.4万元；“职工基本医疗保险缴费”9.3万元；“公务员医疗补助缴费”1.8元；“其他社会保险缴费”0.2万元；“住房公积金”43.6万元；“对个人和家庭的补助”3.9万元，包括：“退休费”2.3万元；“生活补助”1.6万元；

公用经费22.9万元，主要包括：“商品和服务支出”21.7万元，包括：“办公费”4.7万元；“邮电费”0.5万元；“取暖费”1.5万元；“物业管理费”1.9万元；“差旅费”1.0万元；“工会经费”1.4万元；“福利费”2.4万元；“公务用车运行维护费”1.5万元；“其他交通费用”6.4万元；“税金及附加费用”1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排16.5万元，与2023年预算相比增加14.7万元，主要原因是新增公务用车购置费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算16.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是较上年无变化；公务用车购置费15万元，与2023年预算相比增加15万元，主要原因是今年安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是控制压缩公务接待费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市静海区委团泊新城工作委员会政府性基金预算支出164662.5万元，与2023年预算相比减少87487.5万元，主要原因是专项债券减少。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”840万元，与2023年预算相比增加840万元，主要原因增加仁爱基础设施建设项目支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”840万元，包括：“城市建设支出”840万元，主要用于仁爱基础设施建设；

2、“其他支出”163822.5万元，与2023年预算相比减少88327.5   万元，主要原因是专项债券减少，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”1638225.5万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”163822.5万元，主要用于专项项目建设。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2024年中共天津市静海区委团泊新城工作委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中共天津市静海区委团泊新城工作委员会的机关运行经费预算22.9万元，包括“办公费”4.7万元；“邮电费”0.5万元；“取暖费”1.5万元；“物业管理费”1.9万元；“差旅费”1.0万元；“工会经费”1.4万元；“福利费”2.4万元；“公务用车运行维护费”1.5万元；“其他交通费用”6.4万元；“税金及附加费用”1.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额  174479.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。