第一部分  概 况

一、主要职责

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会。其主要职责：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责等。

二、机构设置情况

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会内设 13 个职能处室；派出机构 3  个；派驻机构 7  个；区委巡察机构纳入纪委机关财务核算。下辖  0  个预算单位。

纳入中国共产党天津市静海区纪律检查委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市静海区纪律检查委员会部门本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市静海区纪律检查委员所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3842.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入  0 万元、上年结转结余 12.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 3195.1万元、社会保障和就业支出 445.0 万元、卫生健康支出 214.7万元。中国共产党天津市静海区纪律检查委员会2025年收支总预算 3854.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会2025年部门预算收入     3854.8万元，与2024年预算相比增加 95.5 万元，主要原因是 本年度人员数量增加 。其中：上年结转结余 12.4 万元，占 0.3 %；一般公共预算 3842.4 万元，占 99.7%；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会2025年支出预算3854.8万元，与2024年预算相比增加 95.5万元，主要原因是 本年度基本支出增加 。其中：基本支出 3824.6万元，占 99.2 %；项目支出 30.2 万元，占 0.8%；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会2025年财政拨款收入预算 3854.8 万元，与2024年预算相比增加 95.5 万元，主要原因是 本年度人员数量增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 3842.4万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 12.4万元。2025年财政拨款支出预算 3854.8 万元，与2024年预算相比增加 95.5 万元，主要原因是 本年度人员经费支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 3195.1万元、社会保障和就业支出 445 万元、卫生健康支出 214.7 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会2025年一般公共预算支出 3854.8万元，与2024年预算相比增加 95.5 万元，主要原因是 本年度人员经费支出增加 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出” 3195.1万元，与2024年预算相比增加 27 万元，主要原因是 本年度人员经费支出增加 ，其中：

“纪检监察事务” 3195.1 万元，包括：“行政运行” 3195.1万元，主要用于 人员经费及公用经费支出  。

2、 “社会保障和就业支出” 445 万元，与2024年预算相比增加 46.7 万元，主要原因是 人员变动及社保缴费基数调整 ，其中：

“行政事业单位养老支出”445 万元，包括：“行政单位离退休” 32.7万元，主要用于 退休人员经费支出 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 274.8万元，主要用于单位人员养老保险支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 137.5万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出 。

3、 “卫生健康支出”214.7 万元，与2024年预算相比增加 21.8        万元，主要原因是 人员变动及社保缴费基数调整 ，其中：

“行政事业单位医疗” 214.7 万元，包括：“行政单位医疗”180.3万元，主要用于 单位人员医疗保险支出 ；“公务员医疗补助”34.4 万元，主要用于 社会保险中公务员医疗补助支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市静海区纪律检查委员会一般公共预算基本支出 3824.6万元，与2024年预算相比增加 296.7万元，主要原因是 人员变动及机构调整，人员经费支出增加 。其中：

人员经费 3335.2 万元，主要包括：行政人员工资、保险、公积金等；

公用经费 489.4 万元，主要包括：行政单位日常运行费用，纪检监察业务费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 55.8 万元，与2024年预算相比增加 40 万元，主要原因是 增加公务用车购置预算 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 55 万元，其中公务用车运行费 15 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，主要原因是 车辆保有数不变 ；公务用车购置费 40 万元，与2024年预算相比增加 40 万元，主要原因是 本年度计划采购公务用车 。

三、2025年公务接待费预算 0.8 万元，与2024年预算相比增加  0 万元，主要原因是 控制公务接待支出 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市静海区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市静海区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国共产党天津市静海区纪律检查委员会的机关运行经费预算 489.4万元，包括办公费 107.5万元、印刷费 3 万元手续费 0.3 万元、邮电费 13 万元、差旅费27.3万元、维修（护）费 20 万元、会议费 2 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0.8 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 26.6 万元、福利费 37.1万元、公务用车运行维护 15 万元、其他交通费用 124.8 万元、税金及附加费用 28.5 万元、其他商品和服务支出 12 万元、办公设备购置 25 万元、公务用车购置 40 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  71 万元，其中：政府采购货物支出 71 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：轿车 40 万元，台式机 22 万元，复印纸 6 万元，桌椅 3 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及预算金额 3842.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。