第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关水务工作的法律、法规、规章和政策，研究制定地方水行政措施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）负责水文工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）负责水利工程建设和管理，组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）负责水行政监察及水行政执法工作，负责水行政执法队伍建设，依法查处涉水违法行政案件。

（十二）开展水务科技和对外技术合作交流工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。

（十四）拟订水利、供水、城区排水行业的经济调节措施。

二、机构设置情况

天津市静海区水务局内设 6 个职能处室；下辖 4 个预算单位。

纳入天津市静海区水务局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市静海区水务局(本级)

2.天津市静海区水利设施运维中心

3.天津市静海区水资源事务中心

4.天津市静海区水利技术服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 42930.5万元、政府性基金预算拨款收入 27547.4 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 30702.4万元；支出包括：社会保障和就业支出 611.1 万元、卫生健康支出 227.8 万元、节能环保支出40.0万元、城乡社区支出6266.1万元、农林水支出38830.3万元、灾害防治及应急管理支出12348.0万元、其它支出21575.6万元、债务付息支出21281.3万元。天津市静海区水务局（本级）2024年收支总预算 101180.3 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区水务局本级2024年部门预算收入 101180.3 万元，与2023年预算相比减少20603.2万元，主要原因是本年项目较上年有所减少。其中：上年结转结余30702.4 万元，占 30.3 %；一般公共预算42930.5万元，占42.4 %；政府性基金预算 27547.4万元，占27.3 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区水务局2024年支出预算 101180.3 万元，与2023预算相比减少20603.2万元，主要原因是本年项目较上年有所减少。其中：基本支出4714.5万元，占 4.7 %；项目支出 96465.8 万元，占 95.3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区水务局2024年财政拨款收入预算92062.1万元，与2023年预算相比减少16389.6万元，主要原因是本年项目较上年有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入42930.5万元、政府性基金预算拨款收入27547.4万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余21584.2万元。2024年财政拨款支出预算92062.1万元，与2023年预算相比减少16389.6万元，主要原因是本年项目较上年有所减少。支出包括：社会保障和就业支出611.0万元、卫生健康支出 227.8 万元、节能环保支出40.0万元、城乡社区支出6266.1万元、农林水支出29712.2万元、灾害防治及应急管理支出12348.0万元、其它支出21575.6万元、债务付息支出21281.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区水务局2024年一般公共预算支出42939.0 万元，与2023年预算相比增加12943.3万元，主要原因是本年一般公共预算项目较去年有所增加 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”611.0万元，与2023年预算相比减少57.3万元，主要原因是保险基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出” 611.0 万元，包括：“行政单位离退休” 34.6 万元，主要用于 水务局机关人员离退休费 ；“事业单位离退休” 139.1 万元，主要用于 执法支队人员离退休费 ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 292.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”144.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2、 “卫生健康支出” 227.8万元，与2023年预算相比减少31.8万元，主要原因是保险基数调整，其中：

“行政事业单位医疗” 227.8 万元，包括：“行政单位医疗” 36.4 万元，主要用于 机关公务员医疗保险费；“事业单位医疗” 184.3 万元，主要用于执法支队人员医疗保险费 ；“公务员医疗补助”7.2万元，主要用于公务员医疗补助。

3、 “节能环保支出”40.0万元，与2023年预算相比减少 45.3万元，主要原因是本年节能环保类项目减少，其中：

“污染防治”40.0万元，包括：“水体” 40.0 万元，主要用于 河（湖）长办运行费（办公及车辆租赁）。

4、 “农林水支出”29712.2万元，与2023年预算相比增加 2143.4万元，主要原因是本年农林水类项目有所增加，其中：

“农业农村” 13592.3 万元，包括：“农村社会事业” 13592.3万元，主要用于静海区农村污水处理（一期）PPP项目可行性付费。

“林业和草原” 304.7 万元，包括：“森林资源管理” 304.7万元，主要用于团泊6、7号岛、独流减河除草及2023年独流减河绿化养护。

“水利” 15815.2万元，包括：“行政运行（水利）” 846.5万元，主要用于机关人员经费和公用经费；“水利行业业务管理”3936.6万元，主要用于执法支队人员经费和公用经费以及项目费；“水利工程建设”302.1万元，主要用于静海区青静黄排水河橡胶坝工程；“水利工程运行与维护”1050.0万元，主要用于水利工程运行、管理与维护；“水利执法监督”5.0万元，主要用于水政执法监督；“水土保持”30.0万元，主要用于水土保持监测、图斑复核、宣传及法律顾问费；“水资源节约管理与保护”3605.5万元，主要用于2021-2022年地下水压采工程及团泊水库生态补水；“水质监测”20万元，主要用于水质监测；“防汛”4704.4万元，主要用于水旱灾害防御专项业务费及农业防灾减灾和水利救灾资金；“江河湖库水系综合整治”33.9万元，主要用于静海区中南部水系连通河道清淤工程；“大中型水库移民后期扶持专项支出”0.2万元，主要用于水库移民扶持资金；“信息管理”15.0万元，主要用于天津市静海区地面沉降水准点测量；“农村人畜饮水”634.1万元，主要用于农业水价综合改革项目；“其他水利支出”629.9万元，主要用于刘官庄污水处理厂再生水工程及静海区团泊镇重点河道典型河段生态提质综合治理工程（八排干河道部分）；“其他农村综合改革支出” 2.0万元，主要用于“一卡通”管理改革工作经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区水务局一般公共预算基本支出4566.3万元，与2023年预算相比减少114.4万元，主要原因是本年人员经费减少。其中：

人员经费4180.4 万元，主要包括：基本工资799.5万元、津贴补贴502.4万元、奖金90.7万元、绩效工资777.4万元、养老保险缴费292.9万元、职业年金缴费144.5万元、职工基本医疗保险缴费220.7万元、公务员医疗补助缴费7.2万元、其他社会保障缴费10.8万元、住房公积金907.0万元、退休费173.7万元、生活补助42.0万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

公用经费 385.9 万元，主要包括：办公费 33.3 万元、印刷费0.6万元、手续费0.3万元、水费7.7万元、电费35.1万元、邮电费8.2万元、取暖费48.3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费26.0万元、工会经费35.6万元、福利费92.3万元、其他交通费用27.0万元、税金及附加费51.1万元、其他商品和服务支出8.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 27.0万元，与2023年预算相比增加14.0万元，主要原因是二级单位公车本年全部纳入预算，具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国费 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 26 万元，其中公务用车运行费 26 万元，与2023年预算相比增加14.0万元，主要原因是二级单位公车本年全部纳入预算。公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比持平，主要原因是 本年没有购置公务用车计划 。

三、2024年公务接待费预算 1 万元，与2023年预算相比持平，主要原因是 根据往年公务接待费预算安排预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区水务局政府性基金预算支出 49123.1 万元，与2023年预算相比减少28348.0万元，主要原因是本年使用上年项目结转资金。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出” 6266.1 万元，与2023年预算相比减少 1643.0万元，主要原因是本年城乡社区类项目有所减少，其中：

“污水处理费安排的支出”6266.1万元，包括：“污水处理设施建设和运营” 4689.6万元，主要用于静海华静、西城污水处理厂运行费；“代征手续费”200万元，主要用于污水处理代征手续费；“其他污水处理费安排的支出”1376.6万元，主要用于天津市泓创水务公司污水处理厂污水处理费（使用者付费）。

2、“其他支出”21575.6万元，与2023年预算相比减少

47989.4万元，主要原因是本年使用上年项目结转资金，其中： 

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”21575.6万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”21575.6万元，主要用于团泊鸟类自然保护区生态修复项目。

3、“债务付息支出”21281.3万元，与2023年预算相比增加

21281.3万元，主要原因是本年新增，其中： 

“地方政府专项债务付息支出”21281.3万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”21281.3万元，主要用于债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市静海区水务局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市静海区水务局1家行政单位机关运行经费预算 118.9万元，包括办公费 15.5 万元、水费0.9万元、电费9.1万元、取暖费15.1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费12万元、工会经费8.2万元、福利费21.1万元、其他交通费用25.0万元、税金及附加费11.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 4363.844 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出3639.2 万元、政府采购服务支出724.644万元。主要项目是：污水处理厂及排水户水质监督检测项目 192.224万元；静海区市政污水处理厂污泥处置项目 306万元；天津市静海区水务局第一批洪涝救灾资金项目（台头安全区围埝）1810万元；静海区五堡泵站改扩建工程施工1829.2万元；静海区良王庄泵站改扩建工程监理226.42万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车11 辆，其他用车主要包括皮卡车、洒水车、移动泵车等。单价（账面原值）100万以上的设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目55个，涉及预算金额 65920.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。