天津市静海区台头镇卫生院2018年度部门决算编制说明

第一部分天津市静海区台头镇卫生院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市静海区台头镇卫生院内设10个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分天津市静海区台头镇卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市静海区台头镇卫生院2018年度部门决算收入总计5588384.94元，与2017年决算相比增加540830.76元，其中：财政拨款收入3505819.20元，占62.7%；事业收入1664585.51元，占29.8%；其他收入17829.23元，占0.3%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市静海区台头镇卫生院2018年度部门决算支出总计5588384.94元，与2017年决算相比增加540830.76元，其中：基本支出5542284.94元，占99.2%；项目支出46100元，占0.8%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市静海区台头镇卫生院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3905970元，与2017年决算相比增加889129.20元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”529913元，其中：

“机关执业单位基本养老保险缴费支出”2233745元，主要用于：基本养老保险缴费支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出”233498元，主要用于：职业年金缴费支出；

“其他行政事业单位离退休支出”72670元，主要用于：退休费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构”1091454元，其中：

“乡镇卫生院”731067元，主要用于：人员工资、绩效、带薪休假等；

“其他基层医疗卫生机构支出”360387元，主要用于：家庭医生签约服务费，村卫生室运行经费等。

3、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生”2220483.20元，其中：

“基本公共卫生服务”2220483.20元，主要用于：基本公共卫生人员支出及专用材料费等。

4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”64120元，其中：

“事业单位医疗”64120元，主要用于：医疗保险缴费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市静海区台头镇卫生院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3905970.20元，与2017年决算相比增加1150769.20元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3259144.43元，其中：

“基本工资”467788.60元，“津贴补贴”177972.40元，“绩效工资”692507元，“机关事业单位基本养老保险缴费”223745元，“职业年金缴费”233498元，“职工基本医疗保险缴费”64120元，“住房公积金”517592.20元，“其他工资福利支出”881921.23元，主要用于：临时工工资及保险支出。

2、“商品和服务支出”464355.77元，其中：

“办公费”4895元，“印刷费”2366.50元，“电费”92512.35元，“邮电费”23200元，“取暖费”36000元，“维护费”84000元，“专用材料费”111025.92元，“劳务费”92386元，“公务用车运行维护费”7970元，“其他商品和服务支出”10000元，主要用于：乡村医生医疗责任险。

3、“对个人和家庭的补助”182470元，其中：

“退休费”72670元，“其他对个人和家庭补助”109800元，主要用于：通讯费及上下班交通补贴。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市静海区台头镇卫生院2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市台头镇卫生院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市静海区台头镇卫生院2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

：天津市静海区台头镇卫生院2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市静海区台头镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括单位业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市静海区台头镇卫生院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。