第一部分  概 况

一、主要职责

静海区体育局主要职责是贯彻执行体育的法律、法规、开展丰富多彩的全民健身活动，加强公共体育设施建设，规划青少年体育发展。培养输送体育后备人才，大力发展体育事业，推进体育文化建设。

二、机构设置

天津市静海区体育局内设3个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市静海区体育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市静海区体育局部门本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十三、关于空表的说明

1.天津市静海区体育局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市静海区体育局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市静海区体育局2023年度收入、支出决算总计26,099,471.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,963,104.01元，增长115.05%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

天津市静海区体育局2023年度本年收入合计25,470,412.09元，与2022年度相比增加14,230,690.71元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,723,870.58元，占46.03%；政府性基金预算财政拨款收入11,924,844.92元，占46.82%；其他收入1,821,696.59元，占7.15%。

三、支出决算情况说明

天津市静海区体育局2023年度本年支出合计24,781,959.40元，与2022年度相比增加13,274,651.32元，主要原因是：项目资金支出较上年增加。

其中：基本支出10,784,059.49元，占43.52%；

项目支出13,997,899.91元，占56.48%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市静海区体育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,650,683.70元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,410,962.32元，增长110.42%，主要原因是：项目资金支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市静海区体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,710,163.60元，占本年支出合计的47.25%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加632,227.52元，增长5.71%，主要原因是：项目资金较上年增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,710,163.60元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）9784963.82元，占83.56%，社会保障和就业支出（类）1350916.84元，占11.54%；卫生健康支出（类）574282.94元，占4.9%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,522,000.00元，支出决算为11,710,163.60元，完成年初预算的86.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为2683000元，支出决算为2311913.82元，完成年初预算的86.17%，决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。
    2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为4358000元，支出决算为4122001.77元，完成年初预算的94.58%，本着节约原则，在项目上减少支出。
    3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为3543000元，支出决算为1926262.96元，完成年初预算的54.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算按照2022年项目支出所做，由于项目个数较上年减少，支出较上年减少。
    4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为122000元，支出决算为127134.68元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员支出。
    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为79000元，支出决算为74375.8元，完成年初预算的94.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是减少了行政退休人员。
    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为46000元，支出决算为55402.8元，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业退休人员增加。  
    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为872000 元，支出决算为814082.16元，完成年初预算的93.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。  
    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为436000 元，支出决算为407046.08元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少
    9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为154000元，支出决算为154537.02元，完成年初预算的100.35 %，决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴存比例。
    10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为457000元，支出决算为391028.64元，完成年初预算的85.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制在职人员减少。
    11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30000元，支出决算为28717.28元，完成年初预算的95.72 %，决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市静海区体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,412,513.01元，与2022年度相比减少665,423.07元，主要原因是：主要是调整了退役安置人员经费结算方式。其中：

人员经费10,105,616.09元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费306,896.92元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市静海区体育局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入11,924,844.92元，支出11,924,844.92元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加11,765,027.82元，增长7361.56%，主要原因是：政府性基金支出项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市静海区体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平0元，完成预算的0%；较上年持平0元，持平0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年等于的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平0元，完成预算的0%；较上年持平0元，持平0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平0元，完成预算的0%；较上年持平0元。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费、公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费、公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平0元，完成预算的0%；较上年持平0元。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平0元，完成预算的0%；较上年持平0元。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

2.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平0元，完成预算的0%；较上年持平0元。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区体育局2023年度机关运行经费决算数306,896.92元，比2022年减少195,358.08元，降低38.9%。主要原因是：落实过紧日子，严格控制日常公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市静海区体育局 2023年政府采购支出总额8,776,787.00元，其中：政府采购货物支出8,776,787.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,776,787.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,323,787.00元，占政府采购支出总额的72.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市静海区体育局共有车辆    0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价100万元以上的设备1个。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市静海区体育局2023年度已对19个区级项目开展绩效自评，涉及金额24185600元，自评结果已随部门决算一并公开；已对19个项目开展部门评价，涉及金额24185600元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市静海区体育局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。