关于天津市静海区2024年决算草案的报告

（已经天津市静海区第三届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议审议）

天津市静海区财政局局长王树双

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2024年决算情况，请予审议。

一、2024年决算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记视察天津重要讲话精神和对天津工作一系列重要指示要求，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，坚持高质量发展方向不动摇。全面落实“四个善作善成”重要要求，扎实推进高质量发展“十项行动”和“三新”“三量”等重点任务，全区经济稳中有进、稳中向好，实现了质的有效提升和量的合理增长。根据《预算法》和《天津市预算审查监督条例》有关规定，现将2024年决算草案向本次会议进行报告。

（一）一般公共预算收支

一般公共预算收支。全区一般公共预算收入完成48.9亿元，完成调整预算100.5%，同比增长21.6%。其中，税收收入28.5亿元，完成调整预算101.2%，同比增长4.1%，税收占比58.4%；非税收入20.4亿元，完成调整预算99.6%，同比增长59%。一般公共预算支出148.1亿元，完成调整预算94.7%，同比增长44.7%。

收支平衡情况。全区一般公共预算收入完成48.9亿元，上级转移支付收入65亿元，一般债券收入30.1亿元，上年专项结转、调入资金等其他收入29.3亿元，收入合计173.3亿元。一般公共预算支出148.1亿元，上解市级支出2.7亿元，债务还本9.2亿元，增设预算稳定调节基金、专项结转下年等支出13.3亿元，支出合计173.3亿元。

上级转移支付情况。中央、市对我区转移支付65亿元，其中：一般性转移支付收入60.7亿元，专项转移支付补助4.3亿元。

预备费使用情况。2024年预备费预算1.5亿元，支出1.5亿元，主要用于疫情防控、应急救灾、保暖保供等支出。

“三公”经费决算。区本级行政事业单位财政拨款安排的“三公”经费支出1107.2万元，在2018年决算的基础上压减50%。其中，因公出国（境）费支出22.9万元，公务用车购置及运行维护费支出1082.6万元，公务接待费支出1.7万元。

（二）政府性基金收支

政府性基金收支。全区政府性基金收入7.5亿元，完成预算65.6%，同比下降4%。其中，国有土地使用权出让收入6.2亿元，同比下降9%；其他基金收入1.3亿元，同比增长32.3%。政府性基金支出38.6亿元，完成调整预算51.9%，同比下降10.4%。

收支平衡情况。全区政府性基金收入7.5亿元，上级转移支付7.9亿元，专项债券收入62.5亿元，上年专项结转收入37.3亿元，收入合计115.2亿元。政府性基金支出38.6亿元，上解市级支出0.2亿元，专项债务还本支出54.6亿元，调出资金及专项结转下年等其他支出21.8亿元，支出合计115.2亿元。

（三）国有资本经营预算收支

国有资本经营预算收支。全区国有资本经营预算收入5928万元，完成预算115.8%，同比增长17%。国有资本经营预算支出4118万元，完成预算97.9%，同比增长36.8%。

收支平衡情况。全区国有资本经营预算收入5928万元，加上级转移支付、上年专项结转等631万元，收入合计6559万元。国有资本经营预算支出4118万元，加上调出资金1819万元，以及专项结转下年622万元，支出合计6559万元。

（四）政府性债务情况

政府债务限额余额情况。市政府核定静海区2024年政府债务限额638.7亿元，其中，一般债务限额175.6亿元、专项债务限额463.1亿元。截至2024年末，我区政府债务余额638.2亿元，其中，一般债务余额175.1亿元，专项债务余额463.1亿元，严格控制在政府债务限额以内。

政府债券发行及还本付息情况。2024年全年共发行政府债券92.6亿元，包括新增债券34.1亿元，再融资债券58.5亿元。全年偿还政府债券本息67.3亿元，其中，本金48.4亿元、利息18.9亿元。

新增政府债券使用情况。2024年全年发行新增政府债券34.1亿元，包括一般债券26.2亿元，其中25.5亿元用于消化存量暂付款，其余0.7亿元用于增发国债项目配套资金和实验小学分校暨第十四小学建设及消防站建设等项目；专项债券7.9亿元，其中6亿元用于静海5G智能产业园区提升改造、北京协和医学院天津医院建设、天津市静海区供热设施提升改造及建设项目，其余1.9亿元用于静海区医疗公共设施建设项目和偿还存量债务。

二、落实区人大决议及财政工作情况

2024年，面对改革发展稳定的繁重任务，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，严格执行区人大决议，着力稳增长、调结构、防风险、提质效，推动经济回稳向好，为全区高质量发展提供了坚实保障。

（一）锚定目标不放松，收入预算圆满完成

积极转变工作思路，在稳定税源存量的同时积极挖掘增量。深化“以图助税”项目应用，实现信息赋能挖税源，实现房产税入库4.3亿元，同比增长18.9%；推广使用加油站智慧物联网云管理平台系统，对加油站进、销、存数据进行监管与分析，加油站行业实现增值税增长159%；推动王口炒货行业规范经营纳税，加强同燃气部门联动协作，运用共享信息开展大数据分析，实现补缴税款0.3亿元；持续跟进增发国债项目、水毁修复工程、蓄滞洪区安全建设工程在静纳税工作，确保颗粒归仓。

全力谋划非税增收途径，打好开源主动仗。紧盯重点非税项目，积极组织西三洼蓄滞洪区提升改造工程项目入库耕地开垦资金12.5亿元。持续推进闲置国有资产盘活力度，实现行政事业单位资产盘活收入2.6亿元，南湖公园项目和昊天元地块盘活项目入选天津市盘活存量资产典型案例。强化银行账户资金监管，加大对财政结余结转资金和银行账户沉淀资金的统筹力度，全年实现盘活存量资金0.3亿元。

1. 聚焦民生保重点，节支增效显担当

“节裕为民”成效持续彰显。深入实施零基预算管理，科学编制2024年部门预算，严控公用支出标准，大力压减不必要的项目支出，“三公”经费和一般性支出分别较2018年下降50%和21%。上线静海区编外用工管理系统，实现全区近1.4万名编外人员全周期规范闭环管理，累计解聘临时人员1300余人，年节约财政资金588万元。强化预算评审效能，围绕控制成本开展财政投资项目预算审核，全年完成财政预算评审项目28个，审减金额1.2亿元，审减率10.6%。

财政资金“民生含量”不断提高。坚持教育优先，落实财政教育支出19.1亿元，支持幼儿园三级视频监控、消防设施改造等重点项目建设。安排社会保障和就业支出18.2亿元、卫生健康支出9.6亿元，推动构建功能完备的社会保障体系，提升基本公共卫生服务均等化水平。落实农林水支出11.9亿元，实现公共财政更大力度向“三农”倾斜，有力推进乡村全面振兴。落实集中供热和冬季清洁取暖补贴3.1亿元，扎实做好群众温暖过冬保障工作。

（三）深化改革强监管，风险防控筑底线

财政体制机制创新突破。调整完善区与乡镇街道园区财政管理体制，厘清权责关系，优化收入划分，压实主体责任，有效激发区域发展活力，2024年乡镇街道园区财政收入增幅达14%，全部实现了非税收入零的突破。同时，建立了均衡性转移支付机制，加强对困难乡镇街道“三保”兜底保障，全年“三保”足额保障到位。

财政管理水平不断提高。深入实施预算绩效管理，选取重点项目开展事前绩效评估，组织编制1638个项目绩效目标，面向85个预算部门开展部门整体支出绩效自评，推动评价、整改、提升各环节有效衔接，形成良性循环。监督体系不断健全，围绕9个民生领域开展专项监督整治，切实保障惠民资金安全高效运行。加强全口径债务管理，全面落实债务风险化解目标任务，加速融资平台转型退出，财政运行风险持续降低。

总体看，2024年决算工作呈现出平稳态势，但与此同时，也存在一些亟待解决的问题：一是收入质量不高，可持续性不强；二是支出压力较大，历史包袱沉重；三是刚性约束不足，资金效益不高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

1. 统筹资源、提质增效，精准落实财政政策，持续激发全区经济发展动能

2025年是静海撤县设区10周年，是实施“十四五”规划的收官之年，是全面建设社会主义现代化新静海的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将坚决贯彻区委、区政府工作要求，严格执行区人大批准的预算，准确把握当前经济形势，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以“稳增长、拓财源、保重点、防风险”为纲领，全力服务高质量发展大局。

（一）稳拓财源底盘，激活增长新动能

积极发挥财经工作组、税源专班协同作用，加强财源税源建设，依法组织税收收入，做到应收尽收。强化土地出让整体规划，抢抓土储债券发行机遇，加力提升2025年土地出让质效。深入挖掘非税收入潜力，进一步梳理低效及闲置土地、闲置资产，推动现有资源“能盘尽盘”，探索数据、文物文体等新型资源多元化盘活方式，培育新的收入增长点。

及时跟踪中央“一揽子”增量政策，聚焦“两重”“两新”重点领域，系统谋划储备项目，积极争取超长期特别国债、中央及市级转移支付等支持政策。持续提升金融服务能力，推进企业融资协调工作，推动优质企业挂牌上市进程，不断加大新动能引育力度。将依托行政权力、政府信用、国有资源资产取得的收入全部纳入政府预算管理，加大财政资源和预算统筹力度。

（二）强化重点保障，优化财政资源配置

更深层次落实过紧日子要求。继续严格执行机关事业单位人员“退一进一”和“多退少进”制度，严控编制外长聘人员数量，保持财政供养人员数量只减不增。实行更加严格的“三公”经费执行监控，进一步压缩公用经费规模，持续降低行政运行成本。建立“能进能退”的项目管理机制，进一步压缩不必要的项目支出，坚持“不该花的钱坚决不花”。

持续强化财政支出管理。实行“三保”政策清单化管理，使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，保障“三保”支出优先，确保“三保”支出及时、足额保障到位。加强对困难乡镇街道的兜底保障力度，保障基层运转稳定可持续。集中财力保障培育新质生产力、推进乡村振兴、生态环保、基本民生等重点领域资金需求。

（三）严守风险底线，提升财政监管效能

聚焦重点领域、突出问题，扎实开展财会监督专项行动，持续排查风险隐患和薄弱环节，加大违法违规行为通报曝光力度，驰而不息严肃财经纪律。坚持“花钱必问效”，进一步实施全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果与完善政策、预算安排、改进管理的有效衔接，持续健全绩效结果激励约束长效机制。主动接受人大预算审查监督，认真开展审计问题整改，进一步提升预算管理水平。

围绕专项债券、增发国债、超长期特别国债等重大财政资金开展全流程监管，确保资金使用安全、政策落地见效。用足用好增量化债政策，加快再融资债券资金使用进度，发挥资金“乘数效应”，稳妥化解存量债务，缓解当期化债压力，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，坚决堵住违法违规举债的途径。

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，落实区委各项决策部署，自觉接受区人大常委会的监督，认真落实本次会议实干奋进、善作善成、创优争先，为奋力谱写中国式现代化静海篇章做出更大贡献!

以上报告，请予审议。