关于天津市静海区2025年上半年

预算执行情况的报告

（已经天津市静海区第三届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议审议）

天津市静海区财政局局长王树双

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2025年上半年预算执行情况，请予审议。

一、全区预算执行基本情况

今年以来，面对复杂多变的发展环境，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察天津重要讲话精神和对天津工作一系列重要指示要求，以发展新质生产力为核心导向，以推进 “三新”“三量” 工作为关键抓手，以统筹强化 “三保” 职责落实为重要底线，全力推动经济持续向上向好。当前，全区财政预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1至6月，全区一般公共预算收入23.9亿元，同比下降8.2%，完成年初预算56.5%，超序时进度6.5个百分点，实现时间任务“双过半”。在去年同期一次性收入较大的情况下，通过财税部门协同联动，加强税源基础管理，积极盘活存量资源资产，一般公共预算收入降幅较年初预算收窄了4.9个百分点。一般公共预算支出43.3亿元，完成调整预算49%，同比下降13.1%。

从收入构成看，全区税收收入完成15.7亿元，同比增长0.4%，实现了持续稳定增长。其中，随着专项核查工作的开展，企业所得税、个人所得税等主要税种同比有所增长，维持了向上向好的态势。非税收入完成8.2亿元，超序时进度17.4个百分点，主要是全区各部门在闲置资源资产盘活上持续发力，为非税收入提供了有效补充。

从财政支出看，全区上下始终坚守 “真过紧日子” 的原则，尽力而为、量力而行。全区一般公共预算支出43.3亿元，同比下降13.1%。持续强化财政资源统筹整合，聚焦“三保”和重点民生领域，民生支出达33.5亿元，占比77.3%，较去年同期提高16.8个百分点。

（二）政府性基金预算执行情况

1至6月，全区政府性基金预算收入2.6亿元，完成年初预算19.7%，同比下降18.5%。其中，国有土地使用权出让收入2.4亿元，同比下降12.7%；其他政府性基金预算收入0.2亿元，同比下降52.9%。全区政府性基金预算支出16.1亿元，完成调整预算19%，同比增长183%，主要是超长期特别国债项目支出较去年同期大幅增加。

（三）国有资本经营预算执行情况

由于相关国有企业2024年度决算报告完成时间为5月份，截至6月底正在开展收益申报工作，因此国有资本经营收入尚未实现入库，国有资本经营预算也未形成支出。

 （四）政府债务情况

今年以来，市财政下达我区新增地方政府债务限额40.5亿元，包括一般债务7.19亿元、专项债务33.31亿元。截至6月底，我区政府债务限额679.16亿元，其中：一般债务限额182.76亿元，专项债务限额496.4亿元。

1至6月，我区发行政府债券17.55亿元，其中：一般债券5.85亿元，主要用于消化存量暂付款和增发国债项目配套资金；专项债券11.7亿元，主要用于支持存量政府投资项目收尾；剩余22.95亿元债务限额在6月底前未发行。

截至6月底，我区政府债务余额653.6亿元，其中：一般债务余额178.91亿元，专项债务余额474.69亿元。政府债务余额控制在限额以内，债务风险可控。

二、落实区人大决议情况

2025年以来，区政府及其财政部门认真贯彻区委决策部署，严格落实区三届人大六次会议决议和区人大常委会要求，实施更加积极的财政政策，在财政资源统筹整合上出实招，在“真过紧日子”上动真格，在财政管理提升上提质效，在重点领域资金保障上求实效，在财政安全守护上筑底线，为全区经济社会健康发展提供了有力保障。

（一）释放政策效能，激活经济增长新动能

更大力度推进“两重”建设，加力扩围实施“两新”政策，争取并分配超长期特别国债1.5亿元，支持地下管网改造等重大项目建设和农机报废更新。加速推进全区产业转型升级步伐，全力争取上级专项扶持资金1301万元，为企业提质增效注入强劲动力。加力推动企业上市挂牌，筛选入库上市后备企业14家，并成功推动远大健康科技（天津）股份有限公司完成新三板挂牌。强化政府采购政策导向与扶持功能，全区中小企业获得采购合同金额2.9亿元，占总采购合同金额的80.8%。抢抓政策“窗口期”，积极争取消化暂付款、国债项目配套等一般债券5.9亿元，同时申报土地储备、基础设施等项目专项债券需求11.5亿元，切实发挥债券资金在稳投资、补短板中的关键作用。

（二）聚焦增收节支，筑牢财政保障主根基

积极发挥税源工作专班职能作用，深挖潜力培育新增量，上半年共深入税收异动的企业走访38次，同时积极探索数智赋能炒货行业税收监管，累计增加税款714万元。深入推进垃圾处理费收缴工作，上半年实现入库1319万元，同比增长14倍，收缴工作获得市级高度认可。有序分类推进闲置资源资产盘活工作，对部分闲置房产、土地、林地等资源进行了盘活，实现国有资产有偿使用收入5.2亿元。继续深入落实“真过紧日子”要求，严控一般性支出和“三公”经费支出，差旅费年度报销全额实施总量控制。发挥政府集中采购优势，采购项目实际采购资金2392万元，节约资金率3.8%。加强政府投资项目预算审核，有序开展预算评审项目8个，审减资金0.33亿元，审减率15%，有效控制了政府投资成本。

（三）聚力重点支出，强化民生事业硬支撑

坚持落实稳就业政策，落实就业补助资金271万元，支持朝阳街道零工市场改造提升，鼓励社区联合专业培训机构、技能培训学校开展职业技能培训。持续加大教育投入，统筹整合各类资金10亿元，重点用于基础教育阶段学校扩容增位、教学设施升级等关键领域，全力推动基础教育扩优提质。坚持农业农村优先发展，投入3.1亿元用于落实高标准农田建设、耕地地力保护补贴等强农惠农补贴资金和农业防灾减灾、灾后恢复重建建设资金。落实社保救助和退役安置资金1.9亿元，筑牢人民群众安全保障网。卫生健康领域投入3.9亿元，医疗救助与社会保障能力不断提升。落实采暖期供热运行补贴1.2亿元以及交通建设和城市更新工程款0.8亿元，改善了居民出行条件和生活环境质量。

   （四）深化财政管理，提升资金使用强效能

持续深化预算管理改革，将单位资金全部纳入预算管理一体化系统管理，增强对预算单位实有资金的监督。完成政府采购系统与预算管理一体化系统整合对接，实现政府采购事项“一网通办、全程在线”，切实防范和杜绝无预算、超预算实施政府采购行为。强化专户资金管理，推动教育收费、粮食风险基金等专户资金纳入预算管理一体化系统管理。开展行政事业单位“房地股债”重点资产清查起底工作，修订完善资产使用管理制度，行政事业性单位国有资产管理进一步规范。开展行政事业单位内部控制评价试点工作，更好发挥内部控制在服务财政科学管理、提升政府治理效能等方面的基础性作用。

（五）守牢平稳运行，夯实财政安全基本盘

压实“三保”保障责任，强化“三保”风险预研预判，优先保障基本民生和人员工资支出。做实年初财力来源，严格执行预算动态平衡管控机制，约束超财力拨付资金行为。严格落实法定债务管理要求，健全“借、用、还”全生命周期管控体系，将全区86个专项债券项目全部纳入财政部专项债券穿透式监测系统进行监管，严防挪用挤占。健全偿债准备金制度，多渠道统筹财政预算、项目收益等资金来源，确保到期债务足额偿还，坚决兜牢法定债务不发生风险的底线。加快推动融资平台存量债务清零，通过债务置换、展期等方式优化期限结构，将对应债务平均年利率由3.9%降至2.3%，显著降低了债务利息负担。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前和未来一段时期，财政工作还面临一些问题和挑战：一是财政收入可持续性不强，新增财源税源不足，财政收入稳定增长面临较大压力；二是财政收支矛盾依然十分突出，民生领域支出刚性增长，重大战略任务还需加大财力保障，收支矛盾进一步凸显；三是财政管理科学性有待加强，预算管理的精准性、约束力仍有不足。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、下一步财政重点工作安排

我们将全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，贯彻落实市委、市政府工作要求，严格执行区委工作部署和区人大有关决议，准确把握当前经济形势，以“迎难而上”的闯劲、“善作善成”的韧劲，拿出更加有力、更加得法、更加有效的务实举措，全力以赴完成全年经济社会发展目标任务。

（一）发挥财政能效，助力区域高质量发展

提高善争善用上级政策资金本领，紧盯不放向上争取政策资源，用足用好各类专项资金，推动“两重”“两新”政策落地见效，支持重大项目建设和企业转型升级，不断夯实区域财力底盘。深化国家级经开区财政管理体制改革，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区和园区财政关系，全面激发子牙经开区创新活力和内生动力。加强项目与资金的统筹，用好超长期特别国债、专项债券等各类资金，积极引导社会资本参与，着力提高投资综合效益。

（二）实策实效并举，全力确保预算平衡

深化财源税源大数据集成应用，密切关注重点行业、企业税源变化，优化提升税源企业服务水平，加快培育高质量税源增量。坚持党政机关过紧日子不动摇，控一般、保重点，从严从紧把牢预算支出关口，把有限的资金用在刀刃上。严控“三公”经费及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，推动节庆、展会、论坛等活动精简规范。加强财政预算统筹力度，强化三本预算有机衔接，依法合规盘活存量资源资产，推进存量资金清收，千方百计增强财政保障能力，确保全年预算平衡。

（三）优化支出结构，持续增进民生福祉

始终把“三保”摆在财政工作优先位置，加强“三保”运行监控和库款调度，优先保障“三保”支出及时兑付。坚持“花钱必问效”，进一步实施全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果与完善政策、预算安排、改进管理的有效衔接，不断增强绩效结果的激励约束作用。进一步优化支出结构，着力保障和改善民生，统筹资源向民生领域支出倾斜，加快推进全区10项民心工程实施进度，全力促进高质量充分就业，持续提升医疗服务保障水平，扎实落实 “一老一小” 各项政策，精准兑现惠农各类补贴，不断完善城市交通路网体系，倾心用情办好民生实事。

（四）聚焦重点突破，全面推进科学管理

持续深化国有资本经营预算改革，扩大国资收益覆盖面，切实增强重点战略任务和基本民生财力保障。加大财会监督力度，聚焦重点领域和薄弱环节，深入开展财会监督专项行动，深化与审计、纪检监察等部门协作，强化财经纪律刚性约束。认真整改审计查出问题，全面提升财政治理效能。加强地方政府债务管理，严格落实地方政府债务限额管理，强化债券项目资产管理，提升政府债务管理水平。防范化解债务风险，加力化解地方政府隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生系统性债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，下半年的财政收支任务艰巨而繁重，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，聚焦重点领域、突破关键环节、狠抓责任落实，为“十四五”圆满收官提供坚实财力保障，积极做好“十五五”谋划，全力推动全区高质量发展迈向新征程！

以上报告，请予审议。