第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区区卫生健康委员会贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家和本市有关卫生健康工作的法律、法规、规章和政策，执行卫生健康相关标准及技术规范。深化医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康资源配置，组织编制全区卫生健康发展规划，拟订年度工作计划，并组织实施。负责拟订区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

二、机构设置

天津市静海区卫生健康委员会部门内设9个职能科室；下辖27个预算单位。纳入天津市静海区卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市静海区卫生健康委员会部门本级

2.天津市静海区卫生计生综合监督所单位

3.天津市静海区疾病预防控制中心单位

4.天津市静海区妇幼保健计划生育服务中心单位

5.天津市静海区中心血库单位

6.天津市静海区急救分中心单位

7.天津市静海区医院单位

8.天津市静海区中医医院单位

9.天津市静海区静海镇中心卫生院单位

10.天津市静海区王口镇中心卫生院单位

11.天津市静海区台头镇卫生院单位

12.天津市静海区陈官屯镇卫生院单位

13.天津市静海区子牙镇中心卫生院单位

14.天津市静海区大邱庄镇中心卫生院单位

15.天津市静海区良王庄乡卫生院单位

16.天津市静海区大丰堆镇卫生院单位

17.天津市静海区双塘镇卫生院单位

18.天津市静海区团泊镇中心卫生院单位

19.天津市静海区蔡公庄镇卫生院单位

20.天津市静海区独流镇中心卫生院单位

21.天津市静海区梁头镇卫生院单位

22.天津市静海区西翟庄镇卫生院单位

23.天津市静海区中旺镇中心卫生院单位

24.天津市静海区静海镇卫生院单位

25.天津市静海区唐官屯镇中心卫生院单位

26.天津市静海区沿庄镇卫生院单位

27.天津市静海区杨成庄乡卫生院单位

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市静海区卫生健康委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年度收入、支出决算总计1,374,934,343.31元，与2021年度相比，收、支总计各减少112,148,389.23元，下降7.54%，主要原因是：受疫情影响，2021年对于疫情防控建设收支较大，如发热门诊建设、疫情防控的相关设备购置较多，核酸检测基地的设备购置物资储备等，2021年重在疫情防控基础建设；而2022年重在核酸筛查，相对2021年收支降低，且2022年受高频率全员核酸筛查的影响，各医院门急诊人次全面下降，医院人员不足，医疗收入受到影响。

二、收入决算情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年度本年收入合计1,293,502,799.18元，与2021年度相比减少114,183,726.29元，主要原因是：受疫情影响，2022年门急诊人次大幅减少，医疗收入下降。其中：一般公共预算财政拨款收入301,674,212.27元，占23.32%；政府性基金预算财政拨款收入13,019,226元，占1.01%；事业收入972,689,502.11元，占75.2%；其他收入6,119,858.8元，占0.47%；

三、支出决算情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年度本年支出合计1,364,656,182.78元，与2021年度相比减少51,136,516.22元，主要原因是：2021年用于疫情防控建设经费较多，2022年基础建设均已完成。且2022年受疫情影响，部分业务未开展，相对应的业务经费未支出。其中：基本支出1,163,317,711.72元，占85.25%；项目支出201,338,471.06元，占14.75%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计317,055,654.78元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少57,359,660.65元，下降15.32%，主要原因是：受疫情影响，2022年医疗门诊人次减少、医疗收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市静海区卫生健康委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计302,222,232.00元，占本年支出合计的22.15%，与2021年度相比，减少69,500,866.92元，下降18.70%，主要原因是：受疫情影响，2022年部分业务未开展，全力抗击疫情，特定目标类经费支出降低。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出302,222,232.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25,381,600.25元，占8.40%；卫生健康支出276,840,631.75元，占91.60%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317,397,000.00元，支出决算为302,222,232.00元，完成年初预算的95.22%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为461,000.00元，支出决算为472，827.80元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2,333,000.00元，支出决算为2,329,619.8 元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数主要原因为当年有退休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13,908,000.00元，支出决算为14,263,375.31元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加年中追加了预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6,954,000.00元，支出决算为7,026,394.42元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员增加年中追加了预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为545,000.00元，支出决算为1,289,382.92元，完成年初预算的236.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初使用预算一体化新系统，大部分单位未做退役安置预算，于年中追加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9,600,000.00元，支出决算为9,641,658.86元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因年终追加了预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为3,540,000.00元，支出决算为2,196,827.26元，完成年初预算的62.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为204,000.00元，支出决算为462,161.37元，完成年初预算的226.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加援藏人员费用。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为37,000.00元，支出决算为37,209.00元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因年终追加了预算。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为50,462,000.00元，支出决算为41,107,968.93元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本药物制度项目支出进度较慢。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为4,338,000.00元，支出决算为1,014,626.5元，完成年初预算的23.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，村卫生室相关经费未拨付。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为16,842,000.00元，支出决算为16,096,995.15元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为8,524,000.00元，支出决算为7,991,281.79元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为12,900,000.00元，支出决算为12,180,378.84元，完成年初预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为10,060,000.00元，支出决算为3,182,841.91元，完成年初预算的31.64%，决算数小于年初预算数的主要原因决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为2,439,000.00元，支出决算为3,396,434.99元，完成年初预算的139.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为74,352,000.00元，支出决算为72,640,937.02元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为6,129,000.00元，支出决算为1,269,565.2元，完成年初预算的20.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为35,982,000.00元，支出决算为72,390,722.62元，完成年初预算的201.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，核酸检测次数较多，支出相应款项多。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为65,000.00元，支出决算为191,969.71元，完成年初预算的295.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增援派任务增加了支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为47,000.00元，支出决算为47,400.00元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为28,067,000.00元，支出决算为8,194,708.29元，完成年初预算的29.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，计划生育奖扶特扶资金未完全拨付。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为3,032,000.00元，支出决算为2,010,420.00元，完成年初预算的66.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为705,000.00元，支出决算为725,512.82元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,年中追加了预算。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,172,000.00元，支出决算为3,242,346.45元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,年中追加了预算。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为269,000.00元，支出决算为141,925.04元，完成年初预算的52.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗缴纳比例下调导致。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为20，872，000.00元，支出决算为18,676,740.00元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出进度较慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计113,925,286.94元，与2021年度相比减少152,096,273.03元，主要原因是：2021年未使用预算一体化管理预算指标，仅小部分指标为项目支出；2022年使用预算一体化以后，除人员经费和公用经费以外，业务类的经费全转为项目支出，导致基本支出指标减少。其中：人员经费108,333,491.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,591,795.29元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市静海区卫生健康委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入13,019,226.00元，支出13,019,226.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加12,689,226.00元，增长3,845.22%，主要原因是：基层医疗救治体系能力提升，升级改造了10个卫生院，支出较多。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，支出决算1,387,306.43元，与2022年预算相比增加1,357,306.43元，完成预算的4624.35%；较上年增加840,032.67元，增加153.49%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做急救分中心购置3台急救车量的预算。决算数较上年增加的主要原因是上年无公务车购置，2022年购置3辆急救车辆。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费，决算数与预算数持平的主要原因是年度未用一般公共预算列支支因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算1,387,306.43元，与预算相比增加1,357,306.43元，完成预算的4624.35%；较上年增加887,654.67元，增加177.65%。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算43,306.43元，与预算相比增加13,306.43元，完成预算的144.35%；较上年减少456,345.33元，降低91.33%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心本年无公务车运行维护费预算，因疫情原因，使用了一般公共预算支出公务车运行维护经费。决算数较上年减少469,651.78的主要原因是2021年急救中心急救车辆使用一般公共预算列支公务车运行维护费较多，部分乡镇卫生院使用基本公共经费列支了公务车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为78辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算1,344,000.00元，与预算相比增加1,344,000.00元；较上年增加1,344,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做公务车购置的预算，后期追加相关经费。决算数较上年增加的主要原因是上年没有公务车辆购置。2022年购置公务用车3辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少47,622.00元，下降100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费，决算数与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市静海区卫生健康委员会2022年度机关运行经费决算数2,391,821.17元，比2021年减少3,206,603.66元，降低57.28%。主要原因是：严控机关公用经费支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

天津市静海区卫生健康委员会2022年政府采购支出总额123,499,865.61元，其中：政府采购货物支出69,470,731.50元、政府采购工程支出23,329,092.41元、政府采购服务支出30,700,041.70元。授予中小企业合同金额104,290,387.21元，占政府采购支出总额的84.45%，其中：授予小微企业合同金额55,925,575.21元，占政府采购支出总额的45.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.17%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市静海区卫生健康委员会共有车辆78辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车30辆、其他用车47辆，其他用车主要包括监督所执法执勤车辆1辆，急救中心急救车30辆，基本公共卫生下乡使用车辆47辆。单价100万元以上的设备86台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市静海区卫生健康委员会2022年度已对168个区级项目开展绩效自评，涉及金额358,270,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度已对168个项目开展部门评价，涉及金额358,270,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市静海区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。